关于汕尾市城区二〇一九年度公共财政

预算调整草案的报告

--2019年8月30日在汕尾市城区第八届

人民代表大会常务委员会第29次会议

汕尾市城区财政局局长　吴秋业

尊敬的区人大常委会主任，各位副主任、委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于汕尾市城区2019年公共财政预算调整草案的报告，请予审议。

今年以来，我区扎实推进“五化”“五城”各项工作，全力打好“六大攻坚战”，加快实现“四大提升”，奋力打造首善之城、大美之区，在基础设施建设、创文创卫、禁毒、扫黑除恶、环境整治、精准扶贫、实施乡村振兴战略和政策性民生提标等方面大幅增加投入，取得明显的成效，但因此也形成了一定程度的支出缺口，以及省市下达我区转移支付资金和2019年政府新增债券资金，按《预算法》第六十七条“地方各级预算在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的、增加举借债务数额的，应当进行预算调整。”的规定，需对今年一般公共预算进行调整。现将调整方案报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

2019年全区一般公共预算总收入预算数由年初18.57亿元拟调整为 31.42亿元，其中：①一般公共预算收入（本级）预算数6.36亿元（税收收入4.47亿元，非税收入1.89亿元）；②省市财政部门提前下达的返还性收入0.45亿元；③一般性转移支付收入7.00亿元；④专项转移支付收入1.48亿元；⑤上年结转结余收入1.50亿元；⑥调入资金14.13亿元（主要是预计2019年土地出让金分成收入、争取海陆丰革命老区扶持政策落地、清理存量资金和争取省均衡性转移支付财力补助等）；⑦增加2019年区级政府新增一般债券资金0.50亿元。

（二）一般公共预算支出调整情况

根据调整后区级一般公共预算收入规模，今年全区公共财政预算总支出由年初18.57亿元拟调整为31.42亿元，主要是：一是2018年批复决算增加上年结转专项资金0.11亿元。二是上级追加调增7.52亿元。三是今年度追加本级预算调增5.22亿元，其中：1.上解支出2.16亿元（市财政借我区临时救助资金2.1亿元列入今年上解支出）。2.本级支出调增3.06亿元：①基本支出调增1.04亿元，主要是增加全区职业年金、绩效、奖金等支出；②部门项目支出调增0.77亿元，其中主要有：环卫作业车、执法车及环卫设备购置专用经费0.13亿元，储备粮油管理费及差价0.12亿元，马宫街道长沙村入口道路景观改造提升项目0.05亿元，农村低保人员基本生活补助金0.03亿元，妇幼保健计划生育服务中心征地款0.02亿元，三个街道各村（社区）背街小巷保洁经费0.02亿元；③公共代编调增1.25亿元，主要有：机动费0.40亿元，创文创卫专项经费0.20亿元，城管拆除违章建筑经费0.20亿元，厕所革命专项经费0.20亿元，区医疗集团信息化建设0.15亿元，一村一主题公园0.10亿元。

二、关于推进农村人居环境整治市级财政奖补资金调整使用的情况

根据区政府八届27次常务会议，为推进农村人居环境整治、建设生态宜居美丽乡村，区级财政已将市级财政奖补资金共1200万元先行垫付给相关村并形成支出，市财政局《关于预下达2019年农村人居环境整治市级补助资金的通知》（汕财农〔2019〕14号）下达后，区财政局根据区政府常务会议纪要收回该资金已安排项目1000万元，并根据区政府八届46次常务会议重新安排用于2019年农村人居环境整治等项目使用。

三、2019年政府采购预算情况

2019年全区政府采购预算项目199个，共1.61亿元（详见附件3）。

尊敬的各位区人大常委会主任，各位副主任、委员，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚定信心，解放思想，主动作为，开拓创新，为全力做好新常态下的财政工作，确保完成全年财政预算目标，推动我区经济持续健康稳定发展而努力工作。

以上报告，请予审议。

附件：1、汕尾市城区2019年度公共财政预算收入调整表

2、汕尾市城区2019年度公共财政预算支出调整表

3、汕尾市城区2019年部门政府采购预算表

二〇一九年八月二十三日

2.表1-2 汕尾市城区2019年度收支预算调整表(1)

3.汕尾市城区2019年部门政府采购预算表(3)

4.汕市区人常[2019]21号《汕尾市城区人民代表大会常务委员会关于批准城区2019年度公共财政预算调整草案报告的决议》