第一部分　部门概况

一、部门主要职能

坚持贯彻党的路线、方针、政策，运用无线有线广播形式，接受中央、省、市广播电台节目，发挥宣传舆论作用。

二、机构设置

三、部门人员构成

    在职人员13人，退休人员8人。

第二部分2018年度汕尾市城区广播电视站部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表（没有数据的表格应当公开空表并说明，如：今年该表格没有收入或支出）。

第三部分 2018 年度汕尾市城区广播电视站部门预算

情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为181.30万元，比2017年预算数增加32.64万元，增长23.62%。主要原因是预算编报新增人员住房公积金、住房改革补贴、绩效奖金等经费。其中：一般公共预算拨款173.30万元，比上年增长23.20%。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为181.30万元（工资福利支出133.48万元；商品和服务支出14.04万元；对个人和家庭的补助25.78万元），比2017年预算数增加32.64万元，增长23.62%，主要原因是预算编报新增人员住房公积金、住房改革补贴、绩效奖金等经费。其中：一般公共预算支出181.30万元，比上年增长23.62%。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排1.80万元，比2017年减少1.20万元，下降40%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费预算支出1.80万元，占“三公”经费的100%，比2017年减少1.20万元，下降40%，主要原因是减少车辆维修费。

（二）机关运行经费预算情况说明

2018年度机关运行经费安排14.04万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”保持一致），包括：办公费9.36 万元，其他交通费用4.68万元。

第四部分其他需要说明的事项

无

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如银行利息收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。