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2017年汕尾市城区科技文体局部门预算
2018-04-08 10:15
目 录
第一部分 汕尾市城区科技文体局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表（功能分类）
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 汕尾市城区科技文体局概况
一、主要职责
城区科技文体局是汕尾市城区人民政府组成部门，主管全区科技、文化、体育和广播电视、新闻出版工作。主要职能：
1、贯彻执行党和国家关于科技、文化、体育、广播电视和新闻出版工作的方针、政策和法规，制订地方性科技政策规章和文化体育发展规划及管理办法，并组织实施。会同有关部门编制科技、知识产权、文化、体育、广播电视和新闻出版发展中长期规划和年度计划。
2、研究科技促进经济与社会发展的重大问题，推进全区科技创新体系建设，提升区科技创新能力。牵头组织实施产学研结合工作。参与对社会发展有重大影响的跨部门综合项目、引进项目的论证与决策。
3、组织重大基础性项目、高新技术研究发展、农业发展、工业技术创新、社会发展、科技攻关等重点科技计划以及星火、火炬、成果推广等重点开发计划的制订和实施。指导高新技术产业发展，负责高新技术企业认定的推荐申报工作。承担编制重大科技项目和重点实验项目的共工作。
4、归口管理科技信息、科技情报等科技服务工作，指导科技第三产业的发展；归口管理科技成果鉴定、申报、奖励、推广工作；负责科技扶贫、科技软科学研究以及科技统计工作；组织建立知识产权预警、涉外应对、维权机制及建立知识产权统计和考核工作和防震减灾工作。
5、管理、监督使用科学事业费、科普经费、科技专项资金以及知识产权、地震、文化、体育、广播电视、新闻出版事业费。
6、推进公共文化服务、指导基层文化建设、文物管理及非物质文化遗产保护。管理区级公共文化设施，实施重大文化设施建设。
7、协调、指导艺术创作和艺术生产，发展文化艺术事业；负责文物、博物馆和图书馆事业的管理工作；综合管理社会文化体育市场；负责社会文化体育市场的营业性场所的审批、稽查工作；负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管；负责新闻出版和广播电视的管理工作。
8、会同有关部门协调科技、文化、体育外事工作，开展科技、文化、体育对外合作与交流活动；加强青少年和体育公共服务工作职责，促进多元化体育服务体系建设；负责港澳台地区文化、体育交流联络工作。
二、机构设置
（一）区科技文体局内设5个股（室）：人秘股、文化股、体育股、科技股、稽查股，下属事业单位4个：汕尾市城区广播电视站；城区业余体育学校；城区文化馆；城区地震局。从预算单位构成看，汕尾市城区科技文体局预算包括：本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
区科技文体局内设5个股（室）；机构编制18名，在职实有人员17人，离退休14名。
下属4个单位：
1、汕尾市城区广播电视站，13名编制，实际在职12人，退休8人；
2、城区业余体校，3名编制，实际在职3人；
3、城区文化馆4名编制，实际在职4人，退休1名；
4、城区地震局，7名编制，实际在职7人；
第二部分 2017年部门预算表
具体公开表样见附件。
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算312.67万元，比上年增加50.96万元，增长19%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加；支出预算312.67万元，比上年增加50.96万元，增长19%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排6万元，比上年减少2万元，下降25%，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置费0万元，与上年不变，公务用车运行费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是公车改革车辆减少；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33%，主要原因是严格控制三公经费支出。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排20.88万元，比上年增加14.16万元，增长211%，主要原因是人员经费增加。其中：办公20.88万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：100.74万元，分布构成情况为：固定资产100.74万元，主要实物资产数据情况为：房屋35.34万元，通用设备56.66万元，专用设备2.23万元，家具6.50万元。
六、预算绩效信息公开情况
今年无开展此项工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
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