第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算220.32万元，比上年减少271.68万元，下降55%，主要原因是2016年度职工调资及增加养老补贴等支出。支出预算227.18万元，比上年减少271.68万元，下降55%，主要原因是2016年度职工调资及增加养老补贴等支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排10.3万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置费0万元，与上年保持不变；公务用车运行费6.1万元，与上年保持不变；公务接待费4.2万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2017年，本部门机关运行经费安排8.64万元，比上年增加6.72万元，增长350%，主要原因是每人每年办公经费标准大幅提高所致。其中：办公3.24万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，邮电费2.7万元,办公用房水电费2.7万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

否

六、 预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作

第四部分  名词解释

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

2017年部门预算预算公开.xls