第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算217.1万元，比上年增加61.73万元，增长39%，主要原因是工资和津贴增加；支出预算217.1万元，比上年增加61.73万元，增长39%，主要原因是工资和津贴增加。

本年度部门预算包括局本级预算和所属单位在内的汇总预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，公务用车运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排178.55万元，比上年增加176.39万元，增长8166%，主要原因是科目调整。其中：办公费2.16万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0元。

六、 预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作

第四部分  名词解释

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

一、财政拨款收入：本年度财政拨款收入252.2万元。

二、上级补助收入：上级部门补助经费3万元、公积金管理中心10万元、财政局拨入补助经费2.5万元、共15.5万元。

三、年初结转和结余：单位上年度结转和结余8.41万元。

四、年末结转和结余资金：本年度结转和结余14.11万元。五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出172.52万元。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出89.5万元。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买商品和服务的各项费用178.55万元，包括工资、津贴补贴、办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及水电费等。

2016年城区外经贸局部门预算公开.xls