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2018-04-07 15:40
2016年
汕尾市城区归国华侨联合会部门预算
目 录
第一部分 汕尾市城区归国华侨联合会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表（功能分类）
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、 部门主要职能
汕尾市城区归国华侨联合会在中共汕尾市城区委领导下由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职能是：
1、引导和组织全区归侨、侨眷认真贯彻执行党的路线、方针、政策，在中共汕尾市城区委、区政府的领导下，积极投身于我区的改革和现代化建设事业；指导、检查、监督全区各级侨联组织依法开展各项活动；团结和教育广大归侨、侨眷遵纪守法，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。
2、围绕为我区经济、建设服务这一中心，广泛团结、引导全区归侨、侨眷和广大海外侨胞、港澳台同胞积极参与我区的经济建设；充分发挥侨联“海外关系众多，信息资源丰富”的独特优势，积极配合有关部门做好引进资金技术、设备与交流；引导和扶持归侨、侨眷发展侨属企业。
3、积极开展海外联谊活动，密切与海外侨胞及其社团的联系，增进了解，促进乡谊亲情；大力宣传我区的建设成就、优势投资环境和丰富资源优势；宣传我区优良的传统文化和独特的人文景观，努力促进“让汕尾走向世界、让世界了解汕尾”。
4、深入开展调查研究，及时掌握侨情动态，反映归侨、侨眷和海外侨胞的要求和意见，为有关部门贯彻落实党的任务政策提供建议和提案，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。
5、配合有关部门估好人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员的人选推荐工作，组织引导归侨、侨眷积极参政议政，热情参与我区的政治、经济、文化性和社会事务活动；强化侨联“界别”和“侨界”代表履行行政协商、民主监督的职能。
6、积极完成区委、区政府和上级侨联布置的各项工作任务；组织实施本届时侨代会的决议、决定；指导、检查、监督全区各级侨联依照《中国侨联章程》强化组织建设，积极履行职能。
二、机构设置
（一）从预算单位构成看，区侨联部门预算包括：本级预算，本部门无下属单位。按照部门预算编报要求，纳入区侨联2016年部门预算编报范围的单位为本级单位。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：区侨联内设机构有1个办公室，定机关事业编制3名，现在职人员2名，退休人员3名。
具体公开表样见附件。
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、收入预算说明
2016年部门预算收入数为35.39万元，比2015年预算数增加2.74万元，增长8.39%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。其中：一般公共预算拨款35.39，比上年增长8.39%；政府性基金拨款0万元，与上年持平；纳入财政专户管理0万元，与上年持平；其他资金0万元，比上年持平。
二、支出预算说明
2016年部门预算支出数为35.39万元（工资福利支出12.91万元；商品和服务支出0.48万元；对个人和家庭的补助13.90万元；其他资本性支出等支出0万元），比2015年预算数增加2.74万元，增长8.39%，主要原因是公积金、节日补等工资调整。其中：一般公共预算支出35.39万元，比上年增长8.39%；政府性基金支出0万元，比上年增长（下降）0%；纳入财政专户管理支出0万元，比上年增长（下降）0%；社会保障支出13.42万元，比上年上升8.4%，其他资金支出0万元，比上年增长（下降）0%。
（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明
2016 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元，比2015年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算安排无支出，与上年持平。
2．公务用车购置预算安排无支出，与上年持平。
3、公务用车运行维护费预算安排无支出，与上年持平。
4．公务接待费安排无支出，与上年持平。
（二）机关运行经费预算情况说明
2016年度机关运行经费安排0.48万元，比上年减少0.24万元，降低33%，主要原因是办公耗材减少。其中：办公费0.48 万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元等。
（三）政府采购预算情况说明
2016年度和2015年度都没有政府采购预算款，主要原因是本部门需采购物资不在政府采购范围内。
（四）国有资产占有使用情况
截止2015年12月31日，单位国有资产总额为56380元，其中流动资产35300元，占62.6%，固定资产21080元，占37.4%。
（五）、 预算绩效信息公开情况
今年无开展此项工作
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。
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