2016年

中共汕尾市城区委组织部预算

目 录  

第一部分  区委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表（功能分类）

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释   

第一部分 区委组织部概况

一、主要职责

区委组织部是区委主管党组织建设和干部工作的职能部门。主要职责是：

(一)贯彻执行党中央和省、市、区委有关组织工作的路线、方针、政策与决议;拟订本区组织、干部工作的政策规定和计划,并组织实施。
    (二)研究和指导党组织建设;按照管理权限,审批党组织设置;负责农村基层组织建设工作;督促指导各级党组织的思想、组织、作风、制度建设;负责全区党员发展、教育、管理工作;管理党费;负责区党代会代表、区委和区纪委组成人员出席上级党代会代表人选的酝酿、协调、考核，做好区党代会的组织工作;指导各级党组织换届选举工作。
    (三)负责领导班子建设和领导干部的管理;协助区委办理区级领导班子和领导干部管理工作中的具体事宜;负责区委管理领导班子的考察,提出调整、配备的意见和建议;办理区委管理干部的任免、工资、待遇手续;按照干部管理权限,负责本区党群系统、人大常委会机关、政协机关、检察审判机关、人民武装(地方编制干部)及所属事业单位干部的管理;指导区委管理领导班子的思想、作风和制度建设;负责区委管理干部的调配和按处级职务安排的军队转业干部的安置;指导干部档案管理及干部人事信息系统建设与管理工作。
    (四)统一规划、综合管理、培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。
    (五)宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革;制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、制度。
    (六)检查、督促本区组织和干部工作,向区委反映重要情况、提出建议;监督干部选拔任用;负责落实干部政策;负责派驻港澳、国外机构和企业管理人员以及区委管理干部出国(境)的政审事项;负责区委管理及归口管理干部年龄、工龄、学历的审核确认。
    (七)制定干部教育培训工作规划,组织区委管理干部的培训;协调、指导、检查各单位的干部培训工作。
    (八)参与制定人才政策,并检查督促落实;检查、指导、协调全区人才工作;选拔和管理区优秀专家工作。
    (九)贯彻执行退(离)休干部政策和规定;负责全区老干部的宏观管理工作;督促检查全区离休干部和区委管理退休干部政治待遇和生活待遇的落实;办理归口管理干部的退(离)休审批报批手续。
    (十)承办上级组织部门和区委交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为县级本级预算。按照部门预算编报要求，纳入区委组织部2016年部门预算编报范围的单位为本级单位，没有下属单位.

本部门内设机构、人员构成情况：

区委组织部内设8个股室（中心），分别为：秘书股、组织股、干部股、干部监督股、人才工作股、调研室、党代表联络服务办公室、电教中心。 

区委组织部共19个编制，实有在职人数16人，退休人数4人，其中行政在职12人，事业在职4人。

第二部分  2016年部门预算表

具体公开表样见附件。

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算242.9万元，比上年增加46.93万元，增长23.95%，主要原因是调资增加与各项办公运转需求的增加；支出预算242.9万元，比上年增加46.93万元，增长23.95%，主要原因是调资增加与各项办公运转需求的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排6万元，比上年增加3.33万元，增长124.72%，主要原因是日常公务行动需求的增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费6万元，比上年增加4万元，增长200%，主要原因是日常公务行动需求的增加；公务接待费0万元，比上年减少0.67万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

三、 机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排27.82万元，比上年增加23.26万元，增长510.09%，主要原因是其他商品服务支出费增加。其中：办公3.84万元，其他商品服务支出费23.98万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元等。

政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：62.13万元，分布构成情况为：固定资产62.13万元，主要实物资产数据情况为：通用设备44.61万元，专用设备7.55万元，家具用具9.97万元，资产变动情况为：与上年相比增加9.15万元。

六、 预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作

第四部分  名词解释

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

2016年部门预算预算公开（组织部）.xls