2016年

汕尾市城区马宫街道办事处部门预算  
目 录  

第一部分  汕尾市城区马宫街道办事处部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表（功能分类）

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  第一部分  汕尾市城区马宫街道办事处概况

一、基本职能：汕尾市城区马宫街道办事处是管理全街道政治、经济、文化、教育、卫生、镇村建设、社会治安等物质文明和精神文明的一级基层党组织和基层政权组织,其主要职责：

 1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

2、负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务，财务公开，维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

7、承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置

汕尾市城区马宫街道办事处预算为本级预算。

内设机构情况：

按照部门预算编报要求，纳入我街道办事处2016年部门预算编报范围的单位为本级单位，没有下属单位。

镇党委、政府机构综合设置5个办公室：

1、党政办公室：负责党委(纪检监察) 、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等的日常工作。

2、经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理；负责环保和安全生产管理等工作。

3、社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室与其合署办公）；负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政和人民武装等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。

4、农业办公室：负责农林牧、水利、畜牧站、水产等工作；负责农村经营管理工作。

5、人口和计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规、落实计划生育的任务。

以上各综合办公室均为股级。镇纪律检查委员会（监察室）、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定设置，与有关综合性办公室合署办公。从预算单位构成看，马宫街道办事处部门预算包括：本级预算或本级预算和属下事业站所单位预算。全镇设立站所共11个。其中有：人力资源和社会保障所、计划生育服务所、广播电视站、农村经济管理站、林业站、畜牧站、农业机械管理站、农业技术推广站、水产技术推广站、安全生产管理监督站、文化站。

三、部门人员构成

三、部门人员现在职行政29人，事业18人，退休19人。其他自筹经费57人。

第二部分  马宫街道办事处预算表

具体公开表样见附件。

第三部分  马宫街道办事处预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为436.29万元，比2015年预算数增加203.85万元，增长46.72%。主要原因是增加了人员工资津贴，农村基层建设和城乡卫生巡查等各项经费。其中：一般公共预算拨款436.29万元，比上年增长46.72%；政府性基金拨款0万元.

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为436.29万元（工资福利支出303.81万元；商品和服务支出9.83万元；对个人和家庭的补助122.65万元；其他资本性支出等支出0万元），比2015年预算数增加203.85万元，增长46.72%，主要原因是增加了人员工资津贴，农村基层建设和城乡卫生巡查等各项经费。其中：一般公共预算支出436.29万元，比上年增长46.72%；政府性基金支出0万元.

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是财政预算没有安排资金。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无；公务用车购置0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无；公务用车运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排9.84万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费9.84万元，印刷费2.6万元，邮电费3.64万元，物业管理费0万元，差旅费2.1万元，会议费0万元等费用。日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费1.5万元，办公用房取暖费0万元，公务用车运行维护费0万元等

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0，分布构成情况为：流动资产0万元，固定资产0万元；主要实物资产数据情况为：0万元，资产变动情况为：0万元。

 (五)、 预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。