2016年度汕尾市城区机关幼儿园预算

   

目 录  

第一部分  汕尾市城区机关幼儿园概况

主要职责

机构设置

第二部分  2016年部门预算表

收支预算总表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出预算表（功能分类）

一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算“三公经费”支出预算表

政府性基金支出预算表（功能分类）

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能：

幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。今年来，春季、秋季二学期以正常招生开展幼儿保育和教育工作，全园尽职尽责地对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进孩子们身心和谐发展。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入汕尾市城区机关幼儿园2016年部门预算编报范围的单位为本级单位，没有下属单位。

汕尾市城区机关幼儿园事业单位，内设机构办公室、保卫室。从预算单位构成看，汕尾市城区机关幼儿园部门预算包括：本级预算

三、部门人员构成

幼儿园机构编制人员21人，退休人员9人，属财政拨款人员；编外人员30人，经费由幼儿园负担。

 

第二部分 2016年机关幼儿园部门预算表

具体公开表样见附件：机关幼儿园预算公开

 

第三部分 2016年机关幼儿园预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算说明

2016年部门预算收入数为223.45万元，比2015年上年预算数增加108.45万元，增长94.3%。主要原因是在职人员及退休人员增加工资福利补贴。其中：工资福利支出165.6万元，比上年增长138.27%；商品服务业等支出4.8万元，比上年增长6%；对个人和家庭的补助支出43.05万元，比上年增长56.54%；项目支出10万元，与上年持平。政府性基金拨款0万元，与上年持平。

2、支出预算说明

2016年部门预算支出数为223.45万元（工资福利支出165.6万元；商品和服务支出4.8万元；对个人和家庭的补助43.05万元；项目支出10万元；其他资本性支出等支出0万元），比2015年上年预算数增加108.45万元，增长94.3%，主要原因是在职人员及退休人员增加工资福利补贴。其中：工资福利支出比上年增长138.27%；商品和服务支出增长6%；对个人和家庭的补助支出增长56.54%；项目支出与上年持平；政府性基金拨款与上年持平。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元，比2015年增加0万元，增长0%去上年持平。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，增长0%，与上年持平。

2．公务用车购置预算安排0万元，增长0%，与上年持平。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%，与上年持平。

4． 公务接待费0万元，比2015年增加0万元，增长0%，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2016年，单位运行经费0万元。比上年增长0%，原因与上年保持不变。其中：办公0万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

本部门占有使用国有资产总体情况为23.5万元，主要包括办公设备、视频监控系统、空调等。本年度单位没有对外投资、出租以及出借，也没有处置国有资产。

六、预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作。