2016年度汕尾市城区住房和城乡建设局决算公开      

目       录      

第一部分   汕尾市城区住房和城乡建设局概况      

一、 部门职责      

二、 机构设置      

第二部分   汕尾市城区住房和城乡建设局2016年部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

第三部分   汕尾市城区住房和城乡建设局2016年部门决算情况说明      

第四部分  名词解释      

第一部分   汕尾市城区住房和城乡建设局概况      

（一）部门主要职责      

汕尾市城区住房和城乡建设局，正科级，是区政府工作部门，列区政府机构序列，主要职责：      

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。按照汕尾市城乡建设总体规划和市政府建设发展的要求，研究拟订城区村镇建设、工程建设、勘察设计、房地产业、燃气业的相关规定和发展战略，并指导实施，推进建设行业改革与发展。      

2、协调指导镇、村总体规划、村庄规划的编制工作，负责乡镇规划实施的执法监察和管理工作，指导乡镇村庄人居环境的改善工作。      

3、规范建筑市场。指导、监督工程设计、建筑市场准入、工程招标投标活动，规范建筑市场各方主体行为。对城区属地范围内建设工程项目实施管理和监督，指导和监督建设工程定额、施工技术标准、规范、规程的实施；会同有关部门对工程承包合同进行监证与管理；处理建设工程的经济纠纷。      

4、负责建筑质量安全生产管理，对建设工程的质量和安全实施指导和监督检查，组织或参与工程质量安全事故调查和处理。      

5、负责房地产行业管理，规范房地产市场，指导房地产开发利用、住宅建设与管理，推进住房改革与发展，保障城镇低收入家庭住房工作，负责公产房的管理，对区属范围内的房地产交易和权属登记、发证工作实施管理，指导住房制度改革工作，对住房公积金的管理实施指导和监督。      

6、对燃气工作实施监督管理并核发经营许可证。      

7、推进建筑节能减排和行业科技进步，指导建设科技成果转化推广工作。      

8、指导队伍建设及技术业务工作，制订行业科技发展、人才培训规划，组织和指导行业从业人员的培训，继续教育工作，参与人才智力引进和科技交流，负责行业科技人才队伍建设和专业技术职称标准管理工作，对企业的资质实施管理。      

9、负责机关和指导监督直属单位的业务工作、人事管理、机构编制、劳动工资、离退人员服务和党群等工作，指导全区住房和城乡建设系统精神文明建设工。      

（二）机构设置      

按照部门决算编制要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属单位城区建筑工程质量安全监督站      

城区住建局共有在职人员64人、退休人员54人、其他人员14人、遗属抚恤人数4人。      

内设机构：      

城区住建局共4个内设，包括人秘股、城建股、建工股、住房保障和市场管理股。      

第二部分 汕尾市城区住房和城乡建设局2016年部门决算表        

具体公开表样见附件：      

第三部分  汕尾市城区住房和城乡建设局2016年部门决算情况说明      

一、2016年度收入支出决算总体情况说明      

（一）年度收入总体情况      

汕尾市城区住房和城乡建设局2016年度总收入537.31万元，财政拨款收入507.88万元，其中本年其他收入29.43 万元。具体情况如下：      

1．财政拨款收入507.88万元，比2015上年决算数减少2674.25万元，减少84.04%。主要原因：是项目支出减少。      

2. 上级补助收入0万元，比2015年上年决算数保持不变。      

3. 事业收入0万元，比2015年上年决算数保持不变。      

4．经营收入0万元，比2015年上年决算数保持不变。      

5．其他收入 29.43万元，比2015上年决算数增加1.74万元，增长6.28 %。主要原因：是部分固定资产出租收入。      

（二）年度支出总体情况      

汕尾市城区住房和城乡建设局2016年度总支出2231.11万元，财政拨款收入2231.11万元，其中本年其他收入29.43万元。具体情况如下：      

1.一般公共服务（类）支出2202.68万元，社会保障和就业支出133.58万元，医疗卫生与计划生育支出2.44万元，城乡社区支出214.55万元，其他支出150.30万元，农林水支出7.00万元，比2015年决算数增长46%，主要原因是增加了人员工资福利及其他支出。其中农林水项目支出1694.80万元，主要原因是增加业务委托，比2015年决算数增长100%。      

2．教育（类）支出0万元，比2015年决算数增长0%，主要原因是本部门没有教育（类）收入支出。      

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明      

（一）2016年度财政拨款收入说明      

汕尾市城区住房和城乡建设局2016年度财政拨款收入合计507.88万元,对比上年减少84.04%。      

（二）2016年度财政拨款支出说      

汕尾市城区住房和城乡建设局2016年度财政拨款支出合计2231.11万元，对比上年减少84.04%。主要原因是增加了人员工资福利及其他支出。      

分功能科目看，一般公共服务（类）城乡社区支出22026.68万元，主要用于人员工资福利及项目支出；社会保障和就业支出（类）133.58万元，主要用于离退休费以及其他对个人和家庭补助等。城乡社区支出214.55万元，主要原因主要用于人员工资福利及商品和服务支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）2.44万元主要用于其他对个人和家庭补助等。其他支出150.30万元，主要原因用于人员工资福利及维修费等。农林水支出7.00万元，主要原因用于人员经费。其中农林水项目支出1694.80万元，主要原因是增加业务委托。      

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明      

汕尾市城区住房和城乡建设局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.29万元，完成预算 0万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.23 万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为 0.06万元，完成预算0万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是临时增加公务用车运行费，包括燃料费、修理费、保险,等支出。接待费，主要原因是临时增加相关单位交流工作等方面的接待等支出。      

与2015年上年相比，2016年度“三公”经费支出决算数比2015年度下降8.62%，其中因公出国（境）费决算0万元，无增减。公务用车购置及运行维护费支出6.23万元，下降 0.37%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。公务接待费支出决算为 0.06万元，下降98%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。      

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明      

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 6.23万元，占94. %；公务接待费支出0.06万元，占6%。具体情况如下：      

1. 因公出国（境）费决算0万元,占“三公”经费总额的0%，2015年因公出国（境）费决算支出与2014年度无增减。      

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.23万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行及维护支出 6.23万元，2015年我局公务用车保有量为  4辆，主要用于用业务上及执法检查和燃料费、修理费、保险。      

3.公务接待费支出 0.06 万元，国内公务接待2批次15人数主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。      

四、其他重要事项的情况说明      

（一）机关运行经费支出情况      

2016年本局机关运行经费支出113.49万元比上年减长18.33万元，减少16%。主要原因是：委托业务费减少。      

（二）政府采购支出情况说明      

本年度无政府采购支出情况      

（三）国有资产占用情况      

截至2016年12月31日，本局共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（应急工作）、固定资产价值476.13万元      

（四）决算绩效公开情况      

今年无开展此项工作。      

第四部分  名词解释      

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。      

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。      

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。      

四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。      

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。      

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。      

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

    2016汕尾市城区住房和城乡建设局.xls