2016年度汕尾市城区科技文体局部门决算公开  

目       录  

第一部分  科技文体局概况  

一、 部门职责  

二、 机构设置  

第二部分   科技文体局2016年部门决算表  

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   科技文体局2016年部门决算情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分   科技文体局概况  

（一）部门主要职责    

城区科技文体局是汕尾市城区人民政府组成部门，主管全区科技、文化、体育和广播电视、新闻出版工作。主要职能：  

1、贯彻执行党和国家关于科技、文化、体育、广播电视和新闻出版工作的方针、政策和法规，制订地方性科技政策规章和文化体育发展规划及管理办法，并组织实施。会同有关部门编制科技、知识产权、文化、体育、广播电视和新闻出版发展中长期规划和年度计划。  

2、研究科技促进经济与社会发展的重大问题，推进全区科技创新体系建设，提升区科技创新能力。牵头组织实施产学研结合工作。参与对社会发展有重大影响的跨部门综合项目、引进项目的论证与决策。  

3、组织重大基础性项目、高新技术研究发展、农业发展、工业技术创新、社会发展、科技攻关等重点科技计划以及星火、火炬、成果推广等重点开发计划的制订和实施。指导高新技术产业发展，负责高新技术企业认定的推荐申报工作。承担编制重大科技项目和重点实验项目的共工作。  

4、归口管理科技信息、科技情报等科技服务工作，指导科技第三产业的发展；归口管理科技成果鉴定、申报、奖励、推广工作；负责科技扶贫、科技软科学研究以及科技统计工作；组织建立知识产权预警、涉外应对、维权机制及建立知识产权统计和考核工作和防震减灾工作。  

5、管理、监督使用科学事业费、科普经费、科技专项资金以及知识产权、地震、文化、体育、广播电视、新闻出版事业费。  

6、推进公共文化服务、指导基层文化建设、文物管理及非物质文化遗产保护。管理区级公共文化设施，实施重大文化设施建设。  

7、协调、指导艺术创作和艺术生产，发展文化艺术事业；负责文物、博物馆和图书馆事业的管理工作；综合管理社会文化体育市场；负责社会文化体育市场的营业性场所的审批、稽查工作；负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管；负责新闻出版和广播电视的管理工作。  

8、会同有关部门协调科技、文化、体育外事工作，开展科技、文化、体育对外合作与交流活动；加强青少年和体育公共服务工作职责，促进多元化体育服务体系建设；负责港澳台地区文化、体育交流联络工作。  

（二）机构设置    

区科技文体局内设5个股（室）：人秘股、文化股、体育股、科技股、稽查股，下属事业单位4个：汕尾市城区广播电视站；城区业余体育学校；城区文化馆；城区地震局。按照部门决算编报要求，按照部门决算编报要求，纳入科技文体局2016年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位（文化馆、地震局、业余体育学校）。  

第二部分   科技文体局2016年部门决算表  

具体公开表样见附件：    

第三部分   科技文体局2016年部门决算情况说明  

一、2016年度收入支出决算总体情况说明    

（一）年度收入总体情况    

科技文体局2016年度总收入803.15万元，其中本年收入  803.15万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入 802.52万元，比2015上年决算数减少508.16万元，下降39 %。主要原因：收入正常调整。  

2．其他收入0.63 万元，比2015上年决算数增加0.63 万元，增长100 %。主要原因：利息收入。  

（二）年度支出总体情况    

科技文体局2016年度总支出 725.72万元，其中本年支出  725.72万元。具体情况如下：  

1.科学技术支出49.24万元，主要用于其他科学技术项目支出，比2015上年决算数减少117.15万元，下降70%，主要原因是减少大型项目支出。  

2.文化体育与传媒支出494.87万元，主要用于行政运行、文化支出、文物支出、其他文化体育与传媒支出等，比2015上年决算数增加213.40万元，增加76%，主要原因是人员经费增加，文化项目经费增加。  

3.社会保障和就业支出83.10万元，主要用于行政事业单位离退休费，比2015上年决算增加24.04万元，增加41%，主要原因是退休费上调。  

4.医疗卫生与计划生育支出2.54万元，主要用于医疗保障费用，比2015年减少2.55万元，下降50%，主要原因是正常调整。  

5.其他支出95.98万元，主要用于体育事业的彩票公益支出，比2015年增加95.98万元，增加100%，主要原因是采购体育健身器材，举办全民健身等体育活动。  

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2016年度财政拨款收入说明    

科技文体局2016年度财政拨款收入合计 802.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 690.94万元，比年初预算数增加429.23 万元，增长164 %；主要原因是财政追加预算；政府性基金预算财政拨款收入 111.58万元，比年初预算数增加111.58万元，增长100 %；主要原因是财政追加预算。  

（二）2016年度财政拨款支出说明    

科技文体局2016年度财政拨款支出合计725.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 629.75万元，比年初预算数增加368.04 万元，增长141%；主要原因是工资正常调动；政府性基金预算财政拨款支出 95.98万元，比年初预算数增加95.98万元，增长100%；主要原因是增加政府性基金支出。  

分功能科目看，人员经费301.14万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助的支出；公用经费22.23万元，主要用于商品和服务支出，其他资本性支出。  

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

科技文体局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.22万元，完成预算 10万元的22 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.12万元，完成预算5 万元的 23%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算3万元的4 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与2015上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015上年减少3.54万元，下降74%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.97 万元，下降72 %；公务接待费支出决算减少0.57 万元，下降85 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革减少车辆；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.12 万元，占 91%；公务接待费支出0.1 万元，占 9%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出 0 万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.12万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数0 辆，公务用车运行及维护支出 1.12万元，比上年减少2.97万元，主要原因是公车改革车辆减少，2016年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务外出。  

3.公务接待费支出0.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。发生国内接待 1次，接待人数共  17人。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2016年本部门机关运行经费支出22.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015上年增加0.94万元，增长5%。主要原因是：人员增加相应办公费用增加。  

（二）政府采购支出情况说明    

2016年本部门政府采购支出95.98万元，其中：政府采购货物支出95.98万元。  

（三）国有资产占用情况    

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）决算绩效管理开展情况    

今年无开展此项工作    

第四部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

科技文体局2016年度部门决算报表.xls