2016年度汕尾市城区人民政府办公室

部门决算公开

目       录

 

第一部分  汕尾市城区人民政府办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  汕尾市城区人民政府办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  汕尾市城区人民政府办公室2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   汕尾市城区人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

根据中共汕尾市城区委、汕尾市城区人民政府《关于印发<汕尾市城区人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（汕市区委〔2010〕10号），区政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。主要职能是：

    1、检查督促区政府各项决议、决定、重要工作部署以及区政府领导批示的贯彻执行情况。

    2、负责区政府和区政府办公室日常文电的处理、审核，草拟以区政府、区政府办公室名义发布的文件、电报，负责区政府重大活动的组织安排。

3、根据区政府领导的批示或办理的要求，组织区政府有关部门、驻区单位等对有关问题提出协商处理意见。

4、根据区政府的工作部署和区政府领导的批示，组织调查研究，及时报告、反映经济和社会各项情况，并提出处理意见和建议。

5、协助区政府领导组织处理各项突发事件。

6、负责区政府的法制工作，组织办理人大代表议案、政协委员提案。

7、负责处理群众来信、来电，接待群众来访，及时向区政府报告来信、来电、来访的重大情况、存在问题和处理意见。 

8、负责管理全区的外事侨务工作。

9、负责管理档案局、（档案馆、地方志办）、打私办、处置地方金融风险办公室归口管理和挂靠单位。

10、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据以上职责，区政府办公室内设8个职能股室：

1、秘书股

负责区政府及办公室的文电收发、打印、档案、印鉴、保密、会务、突发事件处理救助的组织联络、值班、区政府领导内外事活动安排等工作；负责办理各级来文来电，草拟、审核区政府及区政府办公室各类文件；负责区政府常务会议和区政府各类协调会议的记录和整理会议纪要；负责办公室的机构编制、组织、劳动、人事、职改、培训、统计、技术等级考核管理工作；负责办公室的党务、思想教育、精神文明建设、纪检监察、计划生育以及工会、青年、妇女等工作；承办区政府及办公室领导交办事宜。

2、信息股

负责综合整理编制发政务信息；负责办公室自动化建设管理工作，指导政府系统政务信息网络、办公室自动化规划、建设工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作；向市报送本区重要政务信息；组织本区政务信息工作人员的业务培训；承办区政府领导交办事宜。

3、督查室

负责检查督促中央、省、市的方针政策及上级重大事项，区政府的重大决定的贯彻执行情况，区委决定交由区政府办理事项的贯彻落实情况，区政府常务会议决定事项和区政府召开的会议部署事项的贯彻落实情况；负责上级领导机关和区委、区政府、区政府办公室领导批示交办事项的办理情况的督促催办工作。

4、综合股

负责起草《政府工作报告》和区政府指定起草报上级的有关工作情况汇报、重大请示报告。负责起草区政府全体会议领导讲话稿及有关材料准备；参与全区性重大会议领导讲话及会议材料的起草和组织工作；承办区政府及办公室领导交办事宜。

5、文教股

负责做好全区教育、文化、体育、卫生、计划生育等工作的调查研究，及时反馈有关工作情况，提出意见和建议；承办区政府及办公室领导交办事宜。

6、财管股

负责区政府办公室经济的预算、决算和财务开支的审核、呈批工作，以及办公室国有资产管理、接待和工作人员的工资、福利、社会医疗保险工作；会同秘书股做好工会、青年、妇女和计划生育工作。

7、经济研究室

围绕区政府中心工作，组织调查研究，及时收集情况资料，提出意见和建议，定期编报情况通报及调研材料；承办区政府及办公室领导交办事宜。

8、政府信息公开股

    主要负责政府公开、信息公开工作。

归口管理和挂靠单位

    1、区档案局与档案馆仍实行局馆合一体制，与区地方志编纂委员会办公室合署办公，保留副科级，归区政府办公室管理，负责全区档案事业行政执法和档案保管利用工作。

2、区打击走私综合治理办公室，办事机构，保留正科级，挂靠区政府办公室，区海防委员会工作职能划归打击走私综合治理办公室。

3、区处置地方金融风险办公室，仍为议事协调机构的办事机构，保留正科级，挂靠区政府办公室。

4、区应急管理办公室（加挂区应急指挥中心牌子），为区应急委的日常办事机构，副科级，挂靠区政府办公室。

5、区人民防空办公室，负责人民防空工作，副科级，挂靠区政府办公室。

6、区网络信息管理中心，负责全区党政网络的日常管理工作。区政府办公室属下正股级事业单位。

7、区行政服务中心，为区政府办公室属下正股级事业单位。

8、区法制局，正科级，负责区政府的法制工作，组织办理人大代表议案、政协委员提案等。

人员编制和领导职数

区政府办公室机关编制25名（行政编制22名，事业编制3名，行政编制含区政府领导8名)。其中办公室主任1名、副主任4名，正副股长（主任）8名。

另定区法制局编制5名（行政编制2名，行政执法编制2名，事业编制1名），其中局长1名；区档案局（区档案馆、区地方志办）事业编制7名，其中局长（馆长、主任）1名，副局长（副馆长、副主任）1名，股长3名（副股级）；区应急办编制3名，其中主任1名；区人防办事业编制1名，其中主任1名；区网络信息管理中心事业编制2名；区机关服务中心事业编制7名。

属下二级报账单位包括：区法制局、区档案局、区应急管理办公室、区人民防空办公室、区网络信息管理中心。

按照部门决算编报要求，区机构编制委员会办公室2016年部门决算报表填报范围的单位共5个，即政府办公室本级、区法制局、区档案局、区应急管理办公室、区人民防空办公室、区网络信息管理中心。

第二部分   汕尾市城区人民政府办公室2015年部门决算表

 

具体公开表样见附件：

 

第三部分  汕尾市城区人民政府办公室2015年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区人民政府办公室2016年度总收入1156.88万元，其中本年收入1100.80万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1077.69万元，比2015上年决算数增加444.09万元，增长41.21 %。主要原因：2015年增加了财政直接支付的区电信公司还四个ICT项目自2014年10月至2016年9月运营费218.59万元，火车站设置接待室前期工作经费等。

2．上级补助收入 0万元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

3．事业收入0万元，比2015上年决算数增加0 万元，增长0%。主要原因：无。

4．经营收入0万元，比2015上年决算数增加0 万元，增长0%。主要原因：无。

5．其他收入23.11万元，比2015上年决算数减少14.67万元，减少63.48%。主要原因2015年度10月份前本单位为汕尾市城区政府直属机关事务科系下属二级报账单位，固其他收入无法对比为何减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区人民2016年度总支出1143.72万元，其中本年, 支出1143.72万元。具体情况如下：

    1、一般公共服务（类）支出765.61万元，主要用于本办日常运行费用，包括人员经费、办公经费以及属下单位（区法制局、区档案局、区应急管理办公室、区人民防空办公室、区网络信息管理中心、区行政服务中心经费支出)等，比2015上年决算数增加236.21万元，增长30.85%，主要原因是增加了火车站设置接待室前期工作经费、住房公积金、地方志、区志、革命老区村落调研经费等经费。

2、科学技术支出220.59万元，主要用于财政直接支付的区电信公司还四个ICT项目自2014年10月至2016年9月运营费。

3、文化体育与传媒支出2.25万元，主要用于协助文化部门渔歌活动等工作经费，比2015上年决算数减少5.75万元，减少255.56%，主要原因是2016年没有镇（街道）、村（社区）两级文化站（室）建设等经费。

    4、社会保险和就业支出45.50万元，主要用于本单位退休人员退休经费，比2015上年决算数增加14.82万元，增长32.57%，主要原因是退休人员增加工资及死亡抚恤费。

5、农林水支出6万元，主要用于协助农业水建设等工作经费，比2015上年决算数增加3万元，增长100%，主要原因是增加协助森林防灾减灾工作经费。

6、交通运输支出3万元，主要用于协助用于道路整治等工作经费，比2015上年决算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是无。

7、其他支出103.76万元，主要用于招商引资推介活动、一年四季度经济分析会、安全生产、禁炮防火等大型活动工作经费及公务用车运行维护费及设备购置费等，比2015上年决算数减少26万元，减少25.08%，主要原因是大型活动工作经费有所减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

汕尾市城区人民政府办公室2016年度财政拨款收入合计 765.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入765.61万元，比年初预算数增加132.01万元，增长17.24%；主要原因：2015年增加了财政直接支付的区电信公司还四个ICT项目自2014年10月至2016年9月运营费，火车站设置接待室前期工作经费等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因无。

（二）2016年度财政拨款支出说明

汕尾市城区人民政府办公室2016年度财政拨款支出合计1107.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1107.35万元，比年初预算数增加512.91万元，增长46.32 %；主要原因是；2015年增加了财政直接支付的区电信公司还四个ICT项目自2014年10月至2016年9月运营费，火车站设置接待室前期工作经费等政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出765.61万元，主要用于本办日常运行费用，包括人员经费、办公经费以及属下单位（区法制局、区档案局、区应急管理办公室、区人民防空办公室、区网络信息管理中心、区行政服务中心经费支出)等；科学技术支出220.59万元，主要用于用于财政直接支付的区电信公司还四个ICT项目自2014年10月至2016年9月运营费；文化体育与传媒支出2.25万元，主要用于协助文化部门渔歌活动等经费；社会保险和就业支出45.50万元，主要用于本单位退休人员退休经费及死亡抚恤费；农林水支出6万元，主要用于协助农业水建设等工作经费；交通运输支出3万元，主要用于协助用于道路整治等工作经费；其他支出103.76万元，主要用于招商引资推介活动、一年四季度经济分析会、安全生产、禁炮防火等大型活动工作经费及公务用车运行维护费及设备购置费等。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市城区人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.79万元，预算为66万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.45万元，预算为55万元；公务接待费支出决算为11万元，预算11.34万元。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护费支出等。

与2016上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016上年增加66.79万元，增加100 %。主要原因是2014年本单位为汕尾市城区政府直属机关事务科系下属二级报账单位，年度决算由直属机关事务科统一填报，相关支出数据在事务科决算报表填列。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.92万元，占80.58%；公务接待费支出7.21万元，占19.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出29.92万元，2016年汕尾市城区人民政府办公室单位公务用车保有量为10辆，主要用于车辆燃油费、修理费等。

3.公务接待费支出7.21万元，因本部门还负责区政府部分客商往来等日常接待。2016年区人民政府办公室共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待52次，接待人数共848人次。主要包括区政府部分客商往来等方面的日常接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出258.00万元，比2016上年增加77.09万元，增加29.87%。主要原因是增加日常办公费、印刷费经费支出，原因是2015年1至7月份是挂靠在事务科作为二级预算单位报账，造成2016年比2015年增幅过大。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）决算绩效管理开展情况

今年无开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年区府办决算公开11.xls