2015年度汕尾市城区马宫街道办事处

部门决算公开

   

 

目  录

第一部分  汕尾市城区马宫街道办事处概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  汕尾市城区马宫街道办事处2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  汕尾市城区马宫街道办事处2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   马宫街道办事处概况

部门职责

汕尾市城区马宫街道办事处是管理全街道政治、经济、文化、教育、卫生、镇村建设、社会治安等物质文明和精神文明的一级基层党组织和基层政权组织,其主要职责：

 1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

2、负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务，财务公开，维护群众合法权益。

加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

 7、承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置

镇党委、政府机构综合设置5个办公室：

1、党政办公室：负责党委(纪检监察) 、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等的日常工作。

2、经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理；负责环保和安全生产管理等工作。

3、社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室与其合署办公）；负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政和人民武装等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。

4、农业办公室：负责农林牧、水利、畜牧站、水产等工作；负责农村经营管理工作。

5、人口和计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规、落实计划生育的任务。

以上各综合办公室均为股级。

镇纪律检查委员会（监察室）、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定设置，与有关综合性办公室合署办公。

（三）站所设置

全镇设立站所（二级报账单位）共11个。其中有：人力资源和社会保障所、计划生育服务所、广播电视站、农村经济管理站、林业站、畜牧站、农业机械管理站、农业技术推广站、水产技术推广站、安全生产管理监督站、文化站。

按照部门决算编报要求，纳入马宫街道办事处2015年部门决算编报范围的单位共12个，包括街道办事处本级、下设11个站所。

第二部分   马宫街道办事处2015年部门决算表

具体公开表样见附件：

第三部分   马宫街道办事处2015年部门决算情况说明

（一）年度收入总体情况

马宫街道办事处2015年度总收入  1181.97万元，其中本年收入  1181.97万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 1181.97万元，比2014上年决算数增加272.51万元，增长23.05 %。主要原因：各项工作任务增加，人员和办公经费增加。

2．上级补助收入 0万元，比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

3．事业收入 0万元。比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

 4．经营收入0 万元，比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

 5．其他收入0 万元，比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

（二）年度支出总体情况

马宫街道办事处2015年度总支出  1067.34万元，其中本年支出  1067.34万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出  159.46万元，比2014年增加18.15万元，增长2.84%，主要原因是城乡公共支出增加。

2.外交支出 0元；比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

3.国防支出0元；比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

4、公共安全支出10万，比2014年增加10万元，增长100%，主要原因是城乡公共支出增加。

5、教育支出0元；比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

6、科学技术支出0元；比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

7、文化体育与传媒支出62.92万元，比2014年增加25.74万元，增长69.23%，主要原因是创文经费增加。

8.社会保障和就业支出91.36万元，比2014年增加9.88万元，增长了12.17%，主要原因是扶持农村贫困人员增加。

9、医疗卫生与计划生育支出19.04万元，比2014年减少1.63万元；减少了7.88%，主要原因是节约开支。

10．节能环保支出8.65万元，比2014年减少36.83万元；减少了80.98%，主要原因是节约了开支。

11．城乡社区支出13.6万元，比2014年减少13.4万元，减少了49.62%，主要原因是节约开支。

12．农林水支出223.78万元，比2014年增加94.02万元，增长了72.45%，主要原因是加大农业基础设施投入。

13．交通运输支出25万，比2014年增加25万元；增长了100%，主要原因是加大农业基础设施投入。

14．资源勘探信息等支出0元；比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

15．商业服务业等支出0元；比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

16．金融支出0元；比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

17．援助其他地区支出0元；比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

18．国土海洋气象等支出0元；比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

19．住房保障支出27.53万元，比2014年增加27.53万元；增长了100%，主要原因是职工福利正常发放。

20．粮油物资储备支出0元；比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

21．其他支出425.99万元，比2014年增加110万元；增长了34.81%，主要原因是其他各项支出增加。

22．债务还本支出0元；比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

23．债务付息支出0元。比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

马宫街道办事处2015年度财政拨款收入合计 1181.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1001.37万元，比年初预算数增加565.28万元，增长72.33 %；主要原因是人员经费等提高和增加了项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 180.6万元，比年初预算数增加180.6 万元，增长100 %；主要原因是年初预算没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

马宫街道办事处2015年度财政拨款支出合计1067.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1067.34万元，比年初预算数增加631.25万元，增长144.75 %；主要原因是增加了项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 180.6万元，比年初预算数增加180.6万元，增长100 %；主要原因是年初预算没有政府性基金预算财政拨款收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 0万元；一般公共服务（类）政协事务（款） 0万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共决算财政拨款支出情况

1.因公出国（境）费决算0万元. 

2.公务用车购置及运行维护费决算1.2万元。本部门机关的公务用车保有量为2辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车比2014年多了0.68万元，原因：由于平时下乡到村居委会次数增多，以及征地工作量大，平时和村民做工作次数多。

3．公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2015年公务接待费3.7万元，发生国内接待 40次，接待人数共660人，2014年为1.4万元，增加了2.3万。原因：期间征地工作量大，开发金町湾，涉及面广，相关人员检查与指导工作相对多。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出32.02万元，比2014上年增加18.56万元，增加137.96%。主要原因是：增加了维护费等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）。办公楼一幢及其他电器设备等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015年单位决算公开.xls