2015年度汕尾市城区经济和信息化局

部门决算公开

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第一部分  汕尾市城区经济和信息化局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   汕尾市城区经济和信息化局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  汕尾市城区经济和信息化局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  汕尾市城区经济和信息化局概况

（一）部门主要职责

汕尾市城区经济和信息化局是主管经济信息的职能部门。主要职责：

（1）贯彻执行国家和省、市、区有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规，起草工业、商贸流通业和信息化的地方性文件。

    （2）拟订并组织实施工业、商贸流通业和信息化发展规划、计划，制定工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的产业实施方案，提出优化产业布局、结构的建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。

    （3）监测分析工业、商贸流通业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出建议。

（4）对工业、商贸流通业、软件业和信息服务业实施行业管理。

（5）执行有关固定资产投资政策，编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省、市、区审批、核准、备案的工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资项目，参与工业、商贸流通业和信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作，提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。指导工业、商贸流通业和信息化领域企业开展国际化经营。

（6）指导区工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件化、信息服务业等新兴产业发展。指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展。指导相关行业加强安全生产管理。

（7）拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和措施，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

    （8）拟订并组织实施全区产业转移总体规划和政策措施，研究产业转移重大问题并提出建议，推进工业、商贸流通业和信息化领域现代产业体系建设，推进地区产业结构调整、优化升级。

（9）拟订有关舰范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的文件，推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场，监测分析商品市场运行状况。承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；组织拟订生产性服务业发展规划并组织实施，推进生产性服务业发展，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进服务业与制造业融合发展。                                     

   （10）负责区中小企业发展台、的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展措施，协调解决有关重大问题。                                         

    （11）统筹推进全区信息化工作。推进信息化技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广及经济各领域的信息应用，推广信息化领域新技术、新标准。              

（12）协助推进国家及省、市、区的重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调信息安全保障体系建设。                            

   （13）组织协调全区煤炭、电子、油品和重点物资运输能力等供应，负责工业、商贸流通业和信息化业的应急管理和产业安全有关工作。                             

   （14）承办区人民政府、市经济和信息局交办的其他事项。

（二）机构设置

1、根据“三定”方案，局机关行政事业编及执法编15人，其中行政编制8人，机关工勤编2人，事业编5人，年末实有人员15人，下属节能监察中心编5人，实有5人；二轻、商业事业编17人，年末实有人员17人。

2、机构人员当年变动情况及原因

年末实有人员和去年人员没有变化。

3、按照部门决算编报要求，经济信息化局2015年部门决算报表填报范围的单位共4个，即（局本级、汕尾市城区节能监察中心、二轻企业集体联社、区商业集体）。

第二部分 汕尾市城区经济和信息化局2015年部门决算表

具体公开表样见附件：

第三部分   汕尾市城区经济和信息化局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区经济和信息化局2015年度总收入471.24万元，其中本年收入471.24万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入470.82万元，比2015上年决算数增加25.21万元，增长5.35 %。主要原因：一是人员工资福利增加，二是办公费用增加，三是供养抚恤金增加。

2．上级补助收入0万元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

3．事业收入0万元，比2015上年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因：无。

4．经营收入0万元，比2015上年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因：无。

5．其他收入0.42万元，比2015上年决算数减少0.28万元，下降40%。主要原因：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区经济和信息化局2015年度总支出452.00万元，其中本年支出452.00万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出161.20万元，主要用于行政运行、其他商贸事务等支出，比2015上年决算数减少2.62万元，下降1.62%，主要原因是办公费7.81万元，比去年减少1.56万元，下降19.97%。

2.教育（类）支出  万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比2015上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要原因是……

3.社会保障和就业支出123.96万元，主要支出项目有退休费及其他对个人和家庭的补助支出等，比2015年上年决算数增加25.63，增长20.68%，主要原因是退休费支出增加。

4.医疗卫生与计划生育支出1.00万元，主要支出项目是医疗费，比2015年上年决算数减少2.12万元，下降212%。主要原因是退休人员医疗费拨款减少。

5.节能环保支出54.00万元，主要是淘汰落后产能企业的补助。

城乡社区支出5.00万元，主要是家电、摩托车下乡工作经费。

资源勘探信息等支出10.00万元，主要是地矿人员工资和维修费。

6.商业服务业等支出90.54万元，主要是办公经费、差旅费、其他商品和服务支出。

7.其他支出6.30万元，主要项目是其他资本性支出，比2015年上半年决算数减少174.74万元，主要原因是供电线路建设资金减少。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

汕尾市城区经济和信息化局2015年度财政拨款收入合计 471.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入161.20万元，比年初预算数减少22.97万元，下降14.25%；主要原因是：项目支出中商业企业等工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是：无。

（二）2015年度财政拨款支出说明

汕尾市城区经济和信息化局2015年度财政拨款支出合计 452.00万元。其中：一般公共预算财政拨款支出161.20万元，比年初预算数增加减少22.97万元，下降14.25%；主要原因是：项目支出中商业企业等工作经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无。

分功能科目看，一般公共服务（类）行政运行（款）161.20万元，主要用于人员工资、办公费、住房公积金等；一般公共服务（类）其他商贸事务（款）23.00万元，主要用于超编人员工资和公务用车运行维护费；社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）123.96万元，主要用于退休费、实业单位离退休（款）114.22万元，主要用于实业单位退休费；抚恤（款）主要是对死亡家属的抚恤；医疗卫生与计划生育支出（费）其他医疗保障支出（款）1.00万元，主要用于干部职工医疗费用。节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）54.00万元主要用于淘汰落后产能企业的补助；城乡社区支出（费）其他城乡社区支出（款）5.00万元，主要是超编人员津贴，资源勘探信息等支出（类）其他工业和信息产业监管支出（款）10.00万元，主要用于地矿人员工资和维修费支出；商业服务业等支出（类）其它商品流通事务支出90.54万元，主要同于办公经费、差旅费；其他商业和服务等支出，其他支出（类）其他支出（款）6.30万元，主要用于其他资本性支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市城区经济和信息化局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.95万元，完成预算0 万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.66万元，完成预算0万元的0 %；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0 万元的 0%。2015年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是我区经济紧张，没有预算“三公”经费开支。

与2015上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015上年增加3.12万元，增长34.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减增加3.32万元，增长38.34%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降68.97%。因公出国（境）费支出减少0万元，；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是家电下乡、地质灾害防治、规模企业指导等下乡增加车辆燃油费、修理费等；公务接待费支出减少的主要原因是落实中央“八大规定”精神，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出8.66万元，占96.76 %；公务接待费支出0.29万元，占3.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数 0 辆，主要包括……；公务用车运行0万元，公务用车维护支出0万元，2015年局（部、委、办）机关及下属3个单位公务用车保有量为2辆，主要用下乡指导、联系灾害应急工作。 ,

3.公务接待费支出 0.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……；发生国内接待5次，接待人数共75人。主要包括相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出157.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015上年减少29.47万元，增长18.72%。主要原因是：办公费、邮电费、差旅费等费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。