目    录

 

    第一部分  汕尾市城区处置地方金融风险办公室

                     概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

    第二部分  汕尾市城区处置地方金融风险办公室

                 2015年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

    第三部分  汕尾市城区处置地方金融风险办公室

              2015年部门决算情况说明

 

    第四部分  名词解释

第一部分  汕尾市城区处置地方金融风险办公室

                      概况

（一）部门主要职责

汕尾市城区处置地方金融风险办公室（简称区处置办），挂靠区政府办公室的议事协调机构的办事机构。汕尾市城区人民政府维护稳定地方金融风险的职能部门。主要职责：            

1、负责化解全区地方金融风险工作。随时掌握全区地方金融风险情况、动态，及时向领导机关反映，提供决策依据。

2、上传下达，督促、指导、协调全区各类基金会的清理、追债和资产处置工作，以及自然人股金的兑付扫尾工作和公职人员欠款的追收工作。

3、协调理顺区内外有关民间标会债权债务关系等遗留问题，继续做好会款的追收和发放工作。

4、配合政法机关和有关单位搞好对诈骗群众钱财的“基金会责任人”、“会头”的办案工作。

5、负责拟订或参与拟订清理基金会和处理民间标会遗留问题的解决办法，以及协调好各法人之间关于“两会”的各项问题和案件的关系，并督促落实。

6、督促、指导、协调好全区各类基金会、民间标会相关资料、财务的建档及保管工作。

7、承办区委、区政府交办的各项工作。

（二）机构设置

根据2001年汕尾市城区委、区政府出台关于《汕尾市城区区级党政机构改革方案实施意见》的文件通知（汕市区委[2001]18号），由原区民间标会调处办公室更名为区处置地方金融风险办公室（简称区处置办），挂靠区政府办公室的议事协调机构的办事机构，正科级单位。

根据汕尾市城区机构编制委员会文件关于《汕尾市城区处置地方金融风险办公室主要职责、内设机构和人员编制方案》（汕市区机编[2002]3号）的通知，处置办内设人秘和办案两个股。人员编制共7名，其中主任1名，副主任1名，正副组长2名。

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市城区处置地方金融风险办公室2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级，本部门没有下属单位。         

    2015年部门决算表

具体公开表样见附件：

 

    第三部分   汕尾市城区处置地方金融风险办公室

                2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

区处置办2015年度总收入70.37万元，其中本年收入70.37  万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入70.37万元,比2014上年决算数增加13.05万元,增长23%。主要原因:一是增加人员工资、宣传印刷费、培训费、维稳费，二是区政府金融工作办公室用于制作打击非法集资宣传栏、横幅、条幅、告市民一封信等。

2．上级补助收入0万元，比2014上年决算数增加0万元，增长0%。

3．事业收入0万元，比2014上年决算数增加0万元，增长0%。

4．经营收入0万元，比2014上年决算数增加0万元，增长0%。

5．其他收入0万元，比2014上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）年度支出总体情况

区处置办2015年度总支出70.37万元，其中本年支出70.37  万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出40.46万元，主要用于工资福利支出，比2014上年决算数增加9.24万元，增长30%，主要原因是增加人员工资。

2.社会保障和就业支出26.01万元，主要支出退休费，比2014上年决算数增加1.81万元，增长7%，主要原因是增加退休工资。

3.其他支出3.9万元，比2014上年决算数增加2万元，增长105%，主要用于宣传印刷。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

区处置办2015年度财政拨款收入合计70.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入70.37万元,比年初预算数增加14.66万元，增长26%；主要原因是增加人员工资；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是无。

（二）2015年度财政拨款支出说明

区处置办年度财政拨款支出合计70.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出70.37万元，比年初预算数增加14.66万元，增长26%；主要原因是增加人员工资；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是无。

分功能科目看，

1.一般公共服务（类）行政运行（款）40.46 万元，主要用于人员工资及办公费等；

2.社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）26.01万元，主要用于退休费以及其他对个人和家庭补助等；

3.其他支出（类）其他支出（款）3.9万元，主要用于打击非法集资、处置民间标会及各类基金会的宣传印刷费等。

    三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区处置办年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出的决算数、预算数为0。主要原因是本部门没有“三公”经费支出。

与2014上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014上年减少（增加）0万元,下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。主要原因是本部门没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

    四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出7.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014上年增加2.2万元，增长39%。主要原因是：印刷费办公费。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），

单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）决算绩效管理开展情况

今年无开展此项工作

 

    第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、决算绩效管理开展情况：今年无开展此项工作。

汕尾市城区处置地方金融风险办公室2015年度决算公开报表.xls