2015年汕尾市城区革命老根据地建设委员会办公室部门决算公开

目       录

 

第一部分  汕尾市城区革命老根据地建设委员会办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

三、人员构成情况

第二部分  汕尾市城区革命老根据地建设委员会办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  汕尾市城区革命老根据地建设委员会办公室

2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  汕尾市城区革命老根据地建设委员会办公室

概况

（一）部门主要职责

1． 2001年，根据《汕尾市城区区级党政机构改革方案实施意见》（汕市区委18号）成立区扶贫开发领导小组办公室，与区老建办合署办公，副科级建制，挂靠区农业局。

2. 主要职能：扶贫开发的规划、政策；组织、指导山区、贫困地区的扶贫开发工作；组织协调对口帮扶和挂钩扶贫工作；负责革命老区的建设工作；负责扶贫基金的管理、监督工作；负责老区建设资金的管理监督使用。

    二、机构设置

   汕尾市城区扶贫开发领导小组办公室编制4名。设综合股一个,其中主任1名（兼老建办主任），工作人员3人。

三、人员构成情况

年未单位在职人员3人,其中主任1名,工作人员2名,年未退休人员5人。

按照部门决算编报要求，纳入革命老根据地建设委员会办公室2015年部门决算编报范围的单位为：单位本级

 

 

第二部分   汕尾市城区革命老根据地建设委员会办公室2015年部门决算表

具体公开表样见附件：

第三部分  汕尾市城区革命老根据地建设委员会办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2015年收入564.25万元、与上年对比，增加477.50万元，增加946.46%，增加财政应返还额度456.07万元和培训专项资20万元。具体情况如下：

1．财政拨入经费527.95万元、比2014上年决算数增加478.56万元，增长90.64%。主要原因：一是区财政应返还额度456.07万元，二是增加培训专项资金20万元。

2．上级补助收入 0万元，比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

3．事业收入0万元，比2014上年决算数增加0 万元，增长0%。主要原因：无。

4．经营收入0万元，比2014上年决算数增加0 万元，增长0%。主要原因：无。

5．其他收入36.30万元，比2014上年决算数增加35.24万元，主要原因：2015年市拨贫困学生肋学金19.2万,项目管理费10万,扶贫双到资金1万,建档立卡经费1万.深圳驻陆丰工作组拨双到工作经费3万,城区地税拨扶贫指导协助经费2万.

（二）年度支出总体情况

2015年度总支出82.72万元，其中本年支出82.72万元。具体情况如下：

1. 农林水支出60.10万元，主要用于工资与日常经用支出，比2014上年决算数增加9.65万元，增长16.06%，主要原因一是增加退休人员医疗缴费，二是晋升人员工资增加，三是市拨贫困生助学金增加。

2.社会保障和就业支出22.12万元，主要支出项目有退休费及其他对个人和家庭的补助支出等，比2014上年决算数增加2.37万元，增长10.71%，主要原因是增加机关事业单位离退休人员增资，退休费支出增加。

3.其他支出6万元，主要支出项目农业技能培训，比2014上年决算数增加6 万元，增长100%。

4.教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比2015上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）--%，主要原因是……。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

2015年度财政拨款收入合计51.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入51.88万元，比年初预算数增加9.53万元，增长18.37%；主要原因是预算只测算人员工资，没有包括部门的运转性支出和一次性支出等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %；主要原因是无。

（二）2015年度财政拨款支出说明

2015年度财政拨款支出合计82.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出82.72万元，比年初预算数增加32.27万元，增长39.01 %；主要原因是主要原因一是增加退休人员医疗缴费，二是晋升人员工资增加，三是市拨贫困生助学金增加。四是增加机关事业单位离退休人员增资，五是农业技能培训项目增加。

分功能科目看，农林水支出（类）行政运行（款）45.10万元，主要用于人员工资及日常经用支出等；农林水支出（类） 其他扶贫支出（款）9万元，主要用于办公业务费；其他支出（类）其他支出（款）0.5万元，主要用于商品和服务支出；社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）22.12元，主要用于退休费以及其他对个人和家庭补助等；其他支出（类）其他支出（款）6万元，主要农业技能培训项目支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，预算0万元。

与2015上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014上年减少0万元，下降0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0 %。因公出国（境）费支出减少为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。无因公出国（境）费。

2.公务用车购置支出0万元，公车运行维护费支出0万元，无公务用车购置和运行维护费。

3.公务接待费支出0万元，无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出8.36万元，比2014上年减少5.38万元，降低64.34%。主要原因是：由于2014年经费支出全部在基本支出中核算，没有项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门没有车辆，国有资产8.1万元主要都是办公设备（电脑、打印机、办公棹、通用设备等）。

（四）决算绩效管理开展情况

今年无开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015年汕尾市城区革命老根据地建设委员会办公室单位决算公开.xls