2015年度汕尾市城区人大办部门决算公开

目       录

第一部分   城区人大办概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   人大办2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   人大办2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  人大办概况

（一）部门主要职责

 1、承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务工作；2、负责常委会综合性文稿的起草、审核、打印、分发；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档和保密、保卫工作以及阅文室的管理；3、负责区人大常委会开展视察、执法检查的组织协调工作；4、负责接待和办理人民群众的来信、来访工作；5、负责规范性文件的接收、登记、移送、统计与存档，以及向市人大常委会报送备案规范性文件；6、负责人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作；7、负责承担换届选举办公室的日常事务工作；8、负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作；9、负责机关党务、工会、妇代小组、精神文明、社会治安综合治理、政治法律学习的组织工作和目标管理工作；10、负责机关后勤管理，承担机关财务、房屋维修、医疗保险、资产管理和车辆调度、管理工作； 11、负责与省市人大常委会办公室、区委办、区政府办、区政协办、区委研究室及区级部门的联系、协调和对外联系接待工作；12、办理领导交办的其他工作。

（二）机构设置

人大机关是区人大常委会领导下的工作机构和办事机构，下设一个综合办事机构：人大常委会办公室；四个工作委员会：法制工作委员会（法工委）、财政经济及农村工作委员会（财农工委）、科教文卫侨工作委员会（科教文卫侨工委）、选举联络人事任免工作委员会（选举联络工委）。人大常委会办公室及各工委均为正科级机构。

按照决算报表编制要求，纳入人大办公室2016年部门决算填报范围共一个，为人大办公室本级。

第二部分   人大办2015年部门决算表

具体公开表样见附件：

第三部分   人大办2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

人大办2015年度总收入540.2万元，其中本年收入540.2万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入511.17万元，比2015上年决算数增加229.26万元，增长81.3%。主要原因：财政增加干部职工薪酬。 

2．上级补助收入 0万元，比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

3．事业收入0万元，比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

 4．经营收入0万元，比2014上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

5．其他收入29.04万元，比2015上年决算数增加0 万元，增长0%。主要原因：市人大下拨经费款项及银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

人大办2015年度总支出499.69万元，其中本年支出499.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出301.86 万元，主要用于人大事务、其他一般公共服务支出。2014年度的数据由区事务科总核算。

2. 社会保障和就业支出160.16万元、主要用于抚恤、医疗卫生与计划生育支出。2014年度的数据由区事务科总核算。

3. 其他支出37.36万元，主要指上级市人大拨款及银行利息收入。2014年度的数据由区事务科总核算。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

人大办2015年度财政拨款收入合计511.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入511.17万元，比年初预算数增加92.25 万元，增长22 %；主要原因是在职人员基本工资及津贴补贴增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是无。

（二）2015年度财政拨款支出说明

人大办2015年度财政拨款支出合计499.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出301.86万元，比年初预算数增加19.95万元，增长0.7 %；主要原因是增加干部职工薪酬；政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因是无。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）301.86万元，主要用于人大事务、行政运行等。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

人大办2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.53万元，完成预算28万元的0.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置费0万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算为26.88万元，完成预算25万元的0.7 %；公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算3万元的 1.3%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是因为工作用车需要，公务车较多，费用较大，已经在整改当中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占 0%；公务用车购置费0万元，占 0%；公务用车运行维护费支出29.53万元，占0.5%；公务接待费支出2.65万元，占0.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元，组数0万元，人数0万元。

2.公务用车购置费0万元，占 0%；公务用车运行维护费支出 26.88万元，其中：公务用车运行及维护支出26.88万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车。

3.公务接待费支出2.65万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，人大机关及共接待省内外单位来访团组13个，来访嘉宾117人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出106.24万元，由于2014年9月份本预算单位从区事务科分离出来，具体数据无法分列，因此无法作比较。其主要原因是：机关正常运转支出费用。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）决算绩效管理开展情况

今年无开展此项工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 <, /SPAN>

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。