2015年度汕尾市城区妇联部门决算公开

目       录

 

第一部分  汕尾市城区妇联概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   汕尾市城区妇联2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   汕尾市城区妇联2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   汕尾市城区妇联概况

（一）部门主要职责

汕尾市城区妇女联合会是中共汕尾市城区委领导下的全区妇女的群众团体组织，其主要职责是团结、动员、组织妇女参与社会经济建设，促进妇女全面发展，推动妇女参政议政，维护妇女儿童合法权益，为妇女为儿童服务。

（二）机构设置

城区妇联内设综合办公室和宣传联络部两个机构。

综合办公室主要职责：负责区妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作。

宣传联络部主要职责：负责妇联对外宣传联络工作，联系和指导各界妇女联谊组织活动的开展。

我会机关编制5名（行政编制3名，事业编制2名），其中设主席1名，副主席1名。

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市城区妇联2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级。城区妇联下属单位是城区机关幼儿园，但城区机关幼儿园不纳入城区妇联2015年部门决算编报范围。

 

 

 

第二部分   汕尾市城区妇联2015年部门决算表

 

具体公开表样见附件。

 

 

第三部分  汕尾市城区妇联2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区妇联2015年度总收入85.67万元，其中本年收入72.99万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入72.99万元，与2014上年决算数无法对比。主要原因：2014年以前城区妇联是城区事务科的二级单位，没有独立核算。

2．上级补助收入0万元，与2014上年决算数无法对比。主要原因：2014年以前城区妇联是城区事务科的二级单位，没有独立核算。

3．事业收入0万元，与2014上年决算数无法对比。主要原因：2014年以前城区妇联是城区事务科的二级单位，没有独立核算。

4．经营收入0万元，与2014上年决算数无法对比。主要原因：2014年以前城区妇联是城区事务科的二级单位，没有独立核算。

5．其他收入0万元，与2014上年决算数无法对比。主要原因：2014年以前城区妇联是城区事务科的二级单位，没有独立核算。

 

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区妇联2015年度总支出79.36万元，其中本年支出79.36万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出52.32万元，主要支出项目有人员工资福利及办公费等，与2014上年决算数无法对比，主要原因是2014年以前城区妇联是城区事务科的二级单位，没有独立核算。

2.社会保障和就业支出9.33万元，主要支出项目有退休费，与2014上年决算数无法对比，主要原因是2014年以前城区妇联是城区事务科的二级单位，没有独立核算。

3.其他支出17.71万元，主要支出项目有妇联活动经费等，与2014上年决算数无法对比，主要原因是2014年以前城区妇联是城区事务科的二级单位，没有独立核算。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

汕尾市城区妇联2015年度财政拨款收入合计72.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入72.99万元，比年初预算数增加12.71万元，增长17.41%；主要原因是预算只测算人员工资，没有包括部门的运转性支出和一次性支出等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是无。

（二）2015年度财政拨款支出说明

汕尾市城区妇联2015年度财政拨款支出合计79.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出79.36万元，比年初预算数增加19.08万元，增长24.04%；主要原因是1.根据粤府办【2015】10号《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费三个方案的通知》（国办发【2015】3号），人员经费支出增加；2.工作需要导致日常公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是无。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）50.32万元，主要用于人员工资、办公费及培训费等；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）2万元，主要用于电费、维修费等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）9.33万元，主要用于退休费；其他支出（类）其他支出（款）17.71万元，主要用于妇联活动经费等。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市城区妇联2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，预算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元；公务接待费支出决算为1.21万元，预算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是测算2015年度预算时未将三公经费测算进去，根据工作需要，经报请批准，发生公务接待费。

与2014上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数无法与2014上年对比。其中：因公出国（境）费支出决算无法与2014上年对比；公务用车购置及运行维护费支出决算无法与2014上年对比；公务接待费支出决算无法与2014上年对比。因公出国（境）费支出无法与2014上年对比的主要原因是2014年以前城区妇联是城区事务科的二级单位，没有独立核算；公务用车购置及运行维护费支出无法与2014上年对比的主要原因是2014年以前城区妇联是城区事务科的二级单位，没有独立核算；公务接待费支出无法与2014上年对比的主要原因是2014年以前城区妇联是城区事务科的二级单位，没有独立核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2015年公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.21万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出18.58万元，无法与2014上年对比。主要原因是：2014年以前城区妇联是城区事务科的二级单位，没有独立核算。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、预算绩效管理工作情况

今年无开展此项工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015年城区妇联决算公开（97-2003兼容格式）.xls