第一部分　部门概况

一、   部门主要职能

汕尾市城区水利局汕尾水利管理所，公益二类，正股级。主要任务：贯彻执行和宣传国家、省、市有关水利的法律法规；在区三防指挥部指导下，协助凤山、香洲、新港三个街道抓好区域内防汛抗旱防风工作以及农田水利基本建设工作，包括农田水利基本建设方案的制定、有关情况和数据的上报及实地组织指导工作；负责区域内水利工程建设的组织、协调和监督等管理工作，具体负责工程的质量、进度、安全等现场管理，并配合做好工程的竣工验收工作；保障区域内水利设施的安全运行及日常维护工作；承办区水利局和街道交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

我所核定事业编制9名，其中所长1名，副所长1名。人员经费由区财政核拨。

第二部分2018年度汕尾市城区水利局汕尾水利管理所        部门预算表

本部门具体公开部门预算表格见附件（共12张表），包括2018年部门预算收支总表、支出明细表（功能—基本支出）、支出明细表（功能—专项支出）、支出明细表（经济）、部门预算支出计划明细表、三公经费支出计划表、部门项目基本信息表、部门预算项目年度金额安排表、非税征收计划表、政府采购表、部门预算单位基本信息情况表（一）、部门预算单位基本信息情况表（二）。

  第三部分 2018年度汕尾市城区水利局汕尾水利管理所         部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为151.53万元，比2017年预算数增加29.44万元，增长24%。主要原因是本年度增加工资福利支出。其中：一般公共预算拨款151.53万元，比上年增长24%；另政府性基金拨款、纳入财政专户管理款及其他资金本年和上年都没有预算数。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为151.53万元（工资福利支出88.93万元；商品和服务支出9.72万元；对个人和家庭的补助49.89万元；其他资本性支出等支出3万元），比2017年预算数增加29.44万元，增长24%，主要原因是本年度工资福利支出、退休费增加。其中：一般公共预算支出增加29.44万元，比上年增长24%；政府性基金支出、纳入财政专户管理支出、其他资金支出本年和上年都没有预算数。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

没有三公经费预算安排。

（二）机关运行经费预算情况说明

2018年度机关运行经费安排6.48万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

（三）政府采购预算情况说明

无。

第四部分其他需要说明的事项

无。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 

 

附： 2018年-汕尾水利所部门预算报表-单位(万元).xls