一、   部门主要职能

我校是经区委、区政府批准，于2008年秋季在原凤山街道香洲小学的基础上扩建而成的一所九年一贯制学校。学校主要职能是实施国家九年义务教育，为国家培养优质中小学生。学校占地面积约22800平方米，有教学楼2栋、教师宿舍楼2栋。学校现有38个教学班，在校学生1802人；教职工148人。

二、   机构设置

从预算单位构成看，汕尾市城区田家炳中学香洲学校部门预算包括：本级预算

三、   部门人员构成

截至2018年初，共有在职人员145人，比201年143人增加2人，其中有2位教师退休。行政人员12人，期中正校长1人，副校长3人，中层行政干部8人。

具体公开表样见附件：预算公开表（其中表表3、6、7、8、9、10、没有数字，在今年预算中没有预算项目支出，学校也按政策没有三公经费支出，因学校属义务教育学校没有出现非税收入，今年也没有预算部门政府采购项目。

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为1715万元，比2017年预算数1168.55万元增加546.55万元，增长46.77%%。主要原因是教职员工的工资福利有大幅提高，如公积金提到10%支出，社保按20%支出，职业年金、住房改革性补贴、绩效奖金、七大节日等也比2017年有所提高。其中：一般公共预算拨款1715万元，比上年增长546.55%。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为1715万元（工资福利支出1708.18万元；对个人和家庭的补助6.82万元；），比2017年预算数增加546.55万元，增长46.77%，主要原因是教职员工的工资福利有大幅提高，如公积金提到10%支出，社保按20%支出，职业年金、住房改革性补贴、绩效奖金、七大节日等也比2017年有所提高。其中：一般公共预算拨款1715万元，比上年增长546.55%。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元。

（二）机关运行经费预算情况说明

2018年度机关运行经费安排0万元。

（三）政府采购预算情况说明

2018年度政府采购预算0万元。

2018年预算只预算在职人员工资福利支出及退休人员生活补助和退休费。没有预算生均

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

附： 2018年-汕尾城区部门预算报表-单位(万元).xls

2018年-汕尾城区田中香洲学校部门预算报表-单位(万元).xls