第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、 贯彻执行有关行政审批政务服务方面的方针，政策，路线和法律法规，负责区政务服务办事大厅的日常管理，对进驻单位服务窗口的工作进行管理。

 

二、机构设置

        内设两个股室，分别为业务管理股和综合信息股。

二、部门人员构成

        中心实有编制5人，实有人数5人、政府雇员10人。

    第二部分2018年度汕尾市城区政务服务管理中心部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表

第三部分 2018年度汕尾市城区政务服务管理中心部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为220.33万元，比2017年预算数减少80.67万元，减少36.6%。其主要原因：平台建设专项经费减少。印制制度牌、办事指南业务手册经费减少。其中：一般公共预算拨款220.33万元，比上年减少36.6%。

二、支出预算说明

2018年本中心预计支出220.33万元，其中：（一）基本支出55.58万元，其明细为：基本工资14.71万元、津贴补贴13.45万元、奖金4.73万元、单位基本养老保险缴费5.88万元、职业年金缴费2.35万元、职业基本医疗保险缴费0.98万元、其他社会保险缴费0.28万元、住房公积金3.29万元、其他工作福利支出3.32万元、办公费4.8万元、其他交通费用1.8万元。（二）项目支出164.75元，其明细为：包干经费36万元、中心用电12万元、网络电脑等维护10万元、中心雇员等经费28.42万元、报刊杂志征订费2万元、网络租赁等费用26.33万元、中心公共服务办公耗材50万元。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

三、2018年预计“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、未安排因公出国境费用。

（二）机关运行经费预算情况说明

2018年度机关运行经费安排0万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费0 万元，印刷费0万元，水电费0 万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2018年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比2017年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

第四部分其他需要说明的事项

指在上述预算公开文字材料之外，各部门在2018年部门预算中需要特殊说明和强调的事项，根据各部门实际情况列举。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 

附： 汕尾市城区政务服务管理中心2018预算公开.zip