第一部分　部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置

三、部门人员构成

第二部分2018年度香洲街道中心小学部门预算表

预算公开表

第三部分 2018年度香洲街道中心小学部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为3535.16万元，比2017年预算数增加871.56万元，增长32.7%。主要原因是增加工资福利收，提高教师工资。其中：一般公共预算拨款3519.41万元，比上年增长32%；纳入财政专户管理15.75万元，比上年增长100%；其他资金0万元。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为3535.16万元（工资福利支出3291.91万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助243.25万元；其他资本性支出等支出0万元），比2017年预算数增加871.56万元，增长32.7%，主要原因是增加工资福利收，提高教师工资。其中：一般公共预算支出3519.41万元，比上年增长32%；政府性基金支出0万元；纳入财政专户管理支出15.75万元，比上年增长100%；其他资金支出0万元。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0元。

（二）机关运行经费预算情况说明

2018年度机关运行经费安排0元。

（三）政府采购预算情况说明

2018年度政府采购预算0元。

第四部分其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。