第一部分　部门概况

一、部门主要职能    

汕尾市城区东涌镇卫生院主要职能为广大群众提供基本医疗和辖区内居民十三项基本公共卫生服务。

二、机构设置

汕尾市城区东涌镇卫生院属非营利性医疗机构，内设有外科、内科、妇产科、儿科、中医理疗室、B超室、放射科、检验科、预防接种门诊等科室。从预算单位构成看，汕尾市城区东涌镇卫生院部门预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

   机构现有人员编制95人，在职实有人员48人，退休人员1人。

第二部分2018年度汕尾市城区东涌镇卫生院部门预算表

具体见附件：预算公开表

第三部分 2018年度汕尾市城区东涌镇卫生院部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为182.72万元，比2017年预算数增加79.32万元，增长76%。主要原因是2018年新增了在职和退休人员的绩效奖金、节日补贴以及返岗人员的工资。其中：一般公共预算拨款182.72万元，比上年增长76%。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为182.72万元（工资福利支出155.10万元；对个人和家庭的补助27.62万元），比2017年预算数增加79.32万元，增长76%，主要原因是2018年新增了在职和退休人员的绩效奖金、节日补贴以及返岗人员的工资。其中：一般公共预算支出182.72万元，比上年增长76%。

（一）政府采购预算情况说明

2018年度政府采购预算582万元，包括：政府采购工程预算582万元，比2017年增加582万元，增长100%，主要原因是2018年新增的续建工程。

第四部分 其他需要说明的事项

由于新门诊综合大楼落成后仍需要按相关功能设置进行装修及相关配套建设方能投入使用，服务群众，续建工程是十分必要和可行的。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。