第一部分　部门概况

一、部门主要职能

按照教育法规定，实施义务教育，促进基础教育发展。开展幼儿中学教育工作。完成上级教育主管部下达的各项工作。

二、机构设置(最后加多一句从预算单位构成看，XX部门预算包括：本级预算或本级预算和属下XX单位预算)

我单位是汕尾市城区石洲中学，从预算单位构成看，为本级预算。

三、部门人员构成

汕尾市城区石洲中学在职教师56人，退休教师5人，学生178人。

 

第二部分2018年度汕尾市城区东涌镇中心小学部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表

 

第三部分 2018年度汕尾市城区 石洲中学 部 门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为625.86万元，比2017年预算数增加178.08万元，增长39.77%。主要原因是今年增加了教职工养老保险，职业年金，住房公积金，奖金。其中：一般公共预算拨款625.86万元，比上年增长39.77%。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为625.86万元（工资福利支出607.70万元；对个人和家庭的补助18.16万元），比2017年预算数增加178.08万元，增长39.77%，主要原因是教职工养老保险，职业年金，住房公积金，奖金的增加。其中：一般公共预算支出625.86万元，比上年增长39.77%。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元，比2017年相比无增减。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附： 2018年石洲中学预算公开表-单位(万元).xls