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2018-02-08 14:46
2018年汕尾市城区捷胜镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 汕尾市城区捷胜镇人民政府概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表（功能分类）
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 汕尾市城区捷胜镇人民政府概况
（一）部门主要职责
镇党委、镇政府是管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、镇村建设、社会治安等物质文明和精神文明的一级基层党组织和基层政权组织。其机关的主要职责是：
1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。
2、负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。
3、指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。
4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
5、抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务，财务公开，维护群众合法权益。
6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。
7、承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。
（二）机构设置
汕尾市城区捷胜镇人民政府预算为汇总预算。
按照部门预算编报要求，纳入捷胜镇人民政府2018年部门预算编报范围的单位为本级单位共11个，即镇政府本级、包括人力资源和社会保障所、计划生育服务所、广播电视站、农村经济管理站、林业站、农业机械管理站、农业技术推广站、水产技术推广站、安全生产管理监督站、文化站。
内设机构情况：
镇党委、政府机构综合设置5个办公室：
1、党政办公室：负责党委(纪检监察) 、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等的日常工作。
2、经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理；负责环保和安全生产管理等工作。
3、社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室与其合署办公）；负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政和人民武装等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。
4、农业办公室：负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。
5、人口和计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规、落实计划生育的任务。
以上各综合办公室均为股级。
镇纪律检查委员会（监察室）、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定设置，与有关综合性办公室合署办公。
下设站所10个（二级报账单位）包括人力资源和社会保障所、计划生育服务所、广播电视站、农村经济管理站、林业站、农业机械管理站、农业技术推广站、水产技术推广站、安全生产管理监督站、文化站。
人员构成情况：行政编制37人，事业编制16人。
第二部分 2018年部门预算表
具体公开表样见附件。预算公开表（空白表为无预算内容）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）2018年度部门预算收入数为780.29万元，比2017年预算数增加327.31万元，增长72%。主要原因是项目支出预算增加。其中：一般公共预算拨款780.29万元，比上年增长72%；无政府性基金拨款，无纳入财政专户管理。
（二）2018年部门预算支出数为780.29万元（工资福利支出340.07万元；商品和服务支出43.77万元；对个人和家庭的补助78.46万元，项目支出318万元）,比2017年预算数（工资福利支出267.14万元；商品和服务支出30.42万元；对个人和家庭的补助155.41万元，项目支出0万元）增加327.31万元，增长72%，主要原因是退休人员及在职人员工资晋升。
二、“三公”经费安排情况说明
2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排3.22万元, 比上年减少3.78万元，增长54%，主要原因是具体情况如下：
1．因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无。
2．公务用车购置0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无；
3、安排公务用车运行维护费预算支出2.35万元, 比上年减少1.15万元，增长32.86%，主要原因是我镇属偏远乡镇，抗击台风暴雨，用车辆较大。
4．安排公务接待费预算0.88万元，比上年减少2.62万元，增长74.86%，主要原因是我镇地处沿海，每年台风暴雨季节，上级领导下乡协助抗击台风，工作餐次数增加，导致公务招待费增多。
三、机关运行经费安排情况
2018年度机关运行经费安排30.96万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致，比上年增加0.54万元，增长1.77%），其主要原因包括：提高公务员办公费标准，增加人大会议、党大会会议经费。其中：办公30.96万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元等。
四、政府采购预算情况说明：
2018年度没有政府采购预算，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1526167.42元，分布构成情况为：办公用房、车辆、其他固定资产等，主要实物资产数据情况为：办公用房4000平方米，共873820.00元，汽车数量3辆：329149.00元，其他固定资产等共323198.42元。资产变动情况为：本年度无新增资产，以上年一致。
六、预算绩效信息公开情况：
今年无开展此项工作。
第四部分 名词解释
（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。
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