第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市城区捷胜镇卫生院主要职能为广大群众提供基本医疗和辖区内居民十二项公共卫生服务。

二、机构设置

汕尾市城区捷胜镇卫生院属非营利性医疗机构，内设有外科、内科、妇科、儿科、中医理疗室、B超室、放射科、检验科、预防接种门诊等科室。从预算单位构成看，汕尾市城区捷胜镇卫生院预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

机构现有人员编制80人，在职实有人员45人，退休人员25人。

第二部分2018年度汕尾市城区捷胜镇卫生院部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表。

第三部分 2018年度汕尾市城区捷胜镇卫生院部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为717.31万元，比2017年预算数增加55.75万元，增长8%。主要原因是人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨款217.98万元，比上年增长69%； 

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为717.31万元（工资福利支出143.17万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助74.81万元；），比2017年预算数增加55.75万元，增长8%，主要原因是人员工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。其中：一般公共预算支出217.98万元，比上年增长69%。

第四部分其他需要说明的事项

无

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

附： 2018年-汕尾城区部门预算报表-单位(万元).xls