目  录

 

 

 

第一部分 部门概况

第二部分 2018年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市城区凤山街道中心小学的主管部门是汕尾市城区教育局，其主要职责是全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、机构设置

学校下辖6所小学和1所幼儿园：凤山街道中心小学（本部）、凤山街道继彭小学、凤山街道第四小学、凤山街道奎山小学、凤山街道盐町头小学、凤山街道林伟华小学、凤山街道中心幼儿园。

从预算单位构成看，汕尾市城区凤山街道中心小学门部预算包括：本级预算和属下单位预算。

三、部门人员构成

学校总编制501名，在职人员459人，离退休人员274人，财政供养总人数733人。

第二部分2018年度汕尾市城区凤山街道中心小学部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表。

第三部分 2018年度汕尾市XXX部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为6610.25万元，比2017年预算数增加1168.16万元，增长21.47%，主要原因是人员工资政策性提高。其中：一般公共预算拨款6485.96万元，比上年增长19.18%；纳入财政专户管理124.29万元。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为6610.25万元（工资福利支出5680.68万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助929.57万元），比2017年预算数增加1168.16万元，增长21.47%，主要原因是人员工资政策性提高。其中：一般公共预算支出6485.96万元，比上年增长19.18%；纳入财政专户管理支出124.29万元。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算没有安排资金。

（二）政府采购预算情况说明

2018年度政府采购预算没有安排资金。

第四部分 其他需要说明的事项

没有其他说明事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。