目  录

 

 

 

第一部分 部门概况

第二部分 2018年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置1个，

三、部门人员构成

机构编制6名，其中在职5名，退休1名。

第二部分2018年度汕尾市部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表（2018年预算收支总表、2018年部门预算一般公共预算支出财政拨款计划明细表）。

第三部分 2018年度汕尾市XXX部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为97.87万元，比2017年预算数增加32.31万元，增长67%。主要原因是……。其中：一般公共预算拨款97.87万元，比上年增长67%.

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为97.87万元（工资福利支出75.11万元；商品和服务支出6.06万元；对个人和家庭的补助3.7万元；其他项目支出13万元），比2017年预算数增加32.31万元，主要原因是……。其中：一般公共预算支出97.87万元，比上年增长67%。

（二）机关运行经费预算情况说明

2018年度机关运行经费安排6.06万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费4.80 万元，其他交通费1.26万。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。