目  录

 

 

 

第一部分 部门概况

第二部分 2018年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、协助上级部门做好教学事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、指导各小学开展各项工作。

2、检查、督促各小学的教育工作，负责教育督导与评估，指导促进教育体制和学校内部管理体制的改革，指导各校推进素质教育，继续巩固义务教育工作。

3、监督各小学执行财务制度的情况，并且对各校经费的使用进行监督管理。

二、机构设置

红草中心小学是全日制的农村小学，截止至2017年底，全镇共有11所小学，从预算单位构成看，红草中心小学部门预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

红草中心小学共有在职人员157人，比2016年减少4人，人员变动的主要原因为1人新分配，2人退休，3人辞职；退休人员83人，比2016年增加1人，人员变动的主要原因是退休增加2人，死亡1人，全镇共有学生1384人。     

第二部分2018年度汕尾市城区红草镇中心小学部门预算表

具体公开表样见附件：汕尾市城区2018年部门预算计划。

第三部分 2018年度汕尾市城区红草镇中心小学部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为2185.33万元，比2017年预算数增加414.87万元，增长23.43%。主要原因是工资待遇提高。其中：一般公共预算拨款2145.08万元，比上年增长21.16%；纳入财政专户管理40.25万元。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为2185.33万元（工资福利支出1906.27万元；对个人和家庭的补助279.06万元），比2017年预算数增加414.87万元，增长23.43%，主要原因是工资待遇提高。其中：一般公共预算支出2145.08万元，比上年增长21.16%；纳入财政专户管理支出40.25万元。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元。

（二）政府采购预算情况说明

2018年度政府采购预算0万元。

第四部分其他需要说明的事项

在2018年部门预算中无需要特殊说明和强调的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

附： (公示）红草镇中心小学2018年部门预算公示.zip