第一部分　部门概况

一、部门主要职能

    贯彻执行国家、省、市、区有关水行政方针、政策、法规，依照《水利工程管理条例》的有关规定，负责宝楼水库工程设施的管养和维护，配合上级部门做好三防工作等职能职责。

二、机构设置

    汕尾市城区水利局宝楼水库管理所是汕尾市城区水利局属下正股级事业单位，是省中型水库，经济独立核算，是区财政差额拨款单位，独立法人，区编委核定我所编制15名。从预算单位构成看，我管理所的部门预算为：本级预算。

三、部门人员构成

    现实有在职干部职工12名，退休干部职工13名（其中5名为单位自筹），自筹职工1名，退休职工遗属1名。

第二部分2018年度单位部门预算表

    具体公开表样见附件：预算公开表（其中部门“三公经费”、部门非税收入计划表、部门政府采购预算表没有数据，原因是今年该表格没有收入或支出）。

第三部分 2018年度单位预算情况说明

一、收入预算说明

    2018年部门预算收入数为158.97万元，比2017年预算数增加21.03万元，增长15.25%。主要原因是预算单位人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款158.97万元，比上年增长15.25%；政府性基金拨款0万元；纳入财政专户管理0万元；其他资金0万元。

二、支出预算说明

    2018年部门预算支出数为158.97万元（工资福利支出122.04万元；对个人和家庭的补助26.92万元；其他农业支出10万元），比2017年预算数增加21.03万元，增长15.52%，主要原因是预算单位人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算支出158.97万元，比上年增长15.52%。

第四部分 其他需要说明的事项

在2018年部门预算中无需要特殊说明和强调的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附：2--2018年-汕尾城区水利局宝楼水库管理所部门预算报表-单位(万元).xls