2018年汕尾市城区粮食局部门预算  

目 录  

第一部分  汕尾市城区粮食局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表（功能分类）

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  汕尾市城区粮食局概况

一、主要职责

我局是公务员管理事业单位，主管全区粮食工作,主要职能是储备粮油的管理，做好粮食的储备、轮换、以及储备安全等工作，确保储备粮油任务的完成和军供粮油的正常供应。

二、机构设置

汕尾市城区粮食局预算为本级预算。

内设机构情况：

按照部门预算编报要求，纳入区粮食局2018年部门预算编报范围的单位为本级单位，没有下属单位。

三、 (一）本局设有三个股室（人秘股、监督检查股、调控储运股），二个基层单位（即粮油收储公司、城区军粮供应站）。粮食局部门预算属本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况： 人员编制数21人，实际在职人数20人，退休人员24人。

第二部分  2018年部门预算表

具体公开表样见附件。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（1）收入预算说明

2018年部门预算收入数为311.84万元，比2017年预算数增加58.54万元，增长18.77%。主要原因是工资津贴补贴增加，节日补贴、住房公积金增加等。预算支出数为311.84万元，比2017年预算数增加58.54万元，增长18.77%，主要原因是工资及津贴补贴增加,退休人员津贴增加。

二、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是财政预算没有安排资金。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无；公务用车购置0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无；公务用车运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排16.38万元，比上年增加3.42万元，增长20.87%，主要原因是人员办公费用增加。其中：办公12.96，印刷费0，邮电费0.55，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费2.87，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费0等。

  四、政府采购预算情况说明

   2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1189.35万元，分布构成情况为：流动资产762.48万元，固定资产426.87万元，主要实物资产数据情况为：房屋及建筑物421.87万元，通用设备5万元。

六、预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：本单位本年度从区级财政取得的财政拨款为300.84万元。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。本单位取得的粮局本部门市租金收入为11万元。

三、基本支出：本单位为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出201.65万元；商品和服务支出16.38万元；对个人和家庭的补助62.81万元；其他资本性支出等支出31万元。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。本单位军供站专项经费为5万元，粮食考工作及维护经费为12万元。

五、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。本单位2018年度“三公”经费预算为0。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。机关运行经费为16.38万元.包括：办公费12.96万元，水电费2.87万元，邮电费0.55万元等费用。

  2018年城区粮食局部门预算预算公开.xls