一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

1、2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个；

2、主要职能：行政机关。

（二）人员构成情况

1、机构人员情况：在职5人，退休3人。

2、机构人员当年变动情况及原因：退休增加1人。

二、收入决算情况说明

   本部门2016年度收入合计102.65万元，与2015年度相比，收入总计增加23.74万元，增长30.08%。主要原因：一是正常增加，其中：财政拨款收入102.03万元，占本年收入合计的99%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0.6万元，占本年收入合计的0.01%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计93.89万元。与2015年度相比，支出总计增加23.22万元，增长32.85%。主要原因：一是正常增加。其中：财政拨款支出93.89万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出93.89万元，占本年财政拨款支出100%，基本支出：93.89万元；项目支出0万元，占本年财政拨款支出0%,主要用于：一是XXXXXX；二是XXXXXX。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

X X X部门2016年度“三公”经费支出决算xx万元，支出决算数比2015年减少（增加）xx万元，下降（增长）xx.x%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算xx万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的xx.x%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）xx万元，下降（增长）xx.x%。下降（增长）的主要原因是：……（增加一定要说明原因）。

2.公务用车购置及运行维护费决算xx万元。本部门机关的公务用车保有量为xx辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的xx.x%，其中：公务用车购置费xx万元，用于更新购置xx辆公务用车，公务用车运行维护费xx万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少（增加）xx万元，下降（增长）xx.x%。下降（增长）的主要原因是：……（增加一定要说明原因）。

3.公务接待费决算xx万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的xx.x%。2016年共接待国内来访批次xx个，共xx人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少（增加）xx万元，下降（增长）xx.x%。下降（增长）的主要原因是：……（增加一定要说明原因）。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额xx万元，其中：政府采购货物支出xx万元，政府采购工程支出xx万元，政府采购服务支出xx万元。授予中小企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的xx.x%，其中授予小微企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的xx.x%。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

（一）XXXX

（二）XXXX

（注：有无绩效评价结果都需要说明情况）