一、 部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市城区广播电视站是负责广播影视部门。

（二）人员构成情况

汕尾市城区广播电视站，13名编制，实际在职13人，退休9人。

二、 收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计175.48万元，与2015年度相比，收入总计增加48.22万元，增长37.89%。主要原因：一是工资改革和正常晋升工资；二是补拨2015年的电影经费和2016年的电影经费。其中： 财政拨款收入174.80万元，占本年收入合计的99.61%； 上级补助收入0.43万元，占本年收入合计的0.25%； 其他收入0.25万元，占本年收入合计的0.14%。

三、 支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计159.32万元。与2015年度相比，支出总计增加40.15万元，增长33.69%。主要原因：一是工资改革和正常晋升工资；二是补拨2015年的电影经费和2016年的电影经费。其中： 财政拨款支出158.64万元，占本年支出合计的99.57%。财政拨款支出中 基本支出158.64万元，占本年财政拨款支出100%，基本支出用于：行政运行、电影、其他新闻出版广播影视支出； 项目支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市城区广播电视站2016年度“三公”经费支出决算1.92万元，支出决算数比2015年减少0.9万元，下降（增长）31.91%。其中：                    

1. 因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%， 2016 年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0% 。下

2. 公务用车购置及运行维护费决算 1.92 万元。本部门机关的公务用车保有量为xx辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的100%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.92万元。 2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.9万元，下降31.91 % 。

3. 公务接待费决算 0 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的0% 。2016年共接待国内来访批次0个，共0人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0% 。

   五、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

（一）宣传贯彻党的路线方针和政策，培育践行社会主义核心价值观。

（二）加强舆论阵地建设，精神文明建设，提高人民文化生活质量，为我市创建文明卫生城市起到积极促进作用。

（注：有无绩效评价结果都需要说明情况）

 

附： 2016年城区广播电视站部门决算公开表.xls