一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

司法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关司法行政工作法规、方针和政策；制定我区司法行政工作规划并组织实施。

（二）负责法制宣传、普及法律常识和司法行政对外交流工作。

（三）管理、监督、指导律师工作，综合管理社会法律服务机构，以及公证机构和公证业务活动。

（四）指导、监督、管理全区法律援助工作。

（五）负责指导基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作，参与社会治安综合治理工作。

（六）管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。

（七）负责指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责各镇（街道）司法所的领导班子管理工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

 

2．机构人员情况。

编制总额38名，其中行政编制28名（局机关政法专项编制12名、区法律援助处政法专项编制2名、基层司法所政法专项编制14名），事业编制10名（后勤服务人员2名、区公证处5名、区公职律师事务所参照公务员管理3名）。年末实有在编在岗人员34名，其中局机关12名，区法律援助处2名，后勤服务人员1名，区公证处4名，区公职律师事务所2名，司法所13名（凤山司法所1名、新港司法所2名、红草司法所2名、香洲司法所2名、捷胜司法所2名、马宫司法所2名、东涌司法所2名）。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2016年在职人员是34人，与上年一致，没有变动。

（二）当年取得的主要事业成效

2015年，我局紧紧围绕区委、区政府的中心工作，服务工作大局，认真履职，努力推进法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务等职能工作。一是努力提升普法依法治理水平。扎实推进“六五”普法规划的全面实施，今年7月，我区顺利通过市“六五”普法终期考核组的考核验收，成绩名列全市第一名。一年来，我局紧紧围绕我区经济社会发展和维护社会稳定大局，积极开展各项法制宣传教育活动。完善普法联席会议制度，召开普法联席会议2次，全区各部门牵头举办的全区性大型普法活动10场次，各类专题普法宣传活动120多场次，各类法制讲座、培训班、辅导课293场次，开展法律咨询活动85场次，接受群众法律咨询10万多人次，印发各类法律法规宣传资料10万多份，征订各类法律法规报刊杂志、书籍8万多册（份），展出宣传板报800多块，张挂横幅1万多条，设立固定法律宣传栏550多个，开展送法下乡活动50场次，送法进企业活动20场次，微信平台关注量3500多户，网站浏览量23万多人次，通过短信平台发送普法教育短信8万多条。二是加强人民调解工作。一年来，全区各级调解组织、行业调解组织积极参与土地纠纷、劳资纠纷、医疗纠纷、交通事故等矛盾纠纷的调解工作，坚持“深入基层、深入群众，逐件排查、逐日上报”的原则，将矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态。全区共排查受理各类民间纠纷706件，调解706件，调解成功705件，调解率100%，调解成功率99.5%。其中：防止民转刑案件16件，37人；避免和挽回当事人经济损失264万元。三是推进社区矫正工作。以严格管理为核心，以预防和减少重新违法犯罪为目标，建立健全管理制度，明确工作要求，强化人员培训，完善衔接机制，加强电子管理，落实督查督导工作，全面推进社区矫正工作。截止12月底，全区累计接受矫正对象421名，其中，期满已解矫271名，现在矫人员150名，在矫人员管控到位，建档率100%，重新违法犯罪率为0.47%，至今没有发现矫正人员参与严重影响社会和谐稳定的重大案件。四是构建公共法律服务体系。推进法律援助工作，一年来，共接受来访193人次，12348来电咨询161人次，为企业、群众解答法律疑难问题113件，办理法律援助案件122件，办结案件数比去年同期增长50%，并实现受理率和办理率两个100%。公证处开展三项服务承诺，优化公证窗口的服务质量，发挥公证在服务政府中心工作，推进重点工程建设和加强城市管理方面的积极作用。一年来，公证处共办理公证992件，实现群众“零投诉”。全面铺开一村（社区）一法律顾问工作，聘请19位律师担任94个村（社区）法律顾问，实现了法律顾问服务在全区94个村（社区）的全覆盖。一年来，法律顾问服务总人数2869人次，接受群众咨询1063人次，参加纠纷调解35宗，上法制课263场次，审查合同20件，提出法律意见7件，代书30件，提供法律援助1件，取得了显著的阶段性成效。构建公共法律服务中心（站）。今年5月14日，区公共法律服务中心建成并投入使用，并完成7个镇（街道）和15个村（社区）公共法律服务中心（站）建设，覆盖城乡的公共法律服务体系基本建成。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年度财政预算为401.74万元，比上年增加181.31万元。其中基本支出260.74万元，比上年增加25.10%，项目支出12万元，比上年增加0%。基本支出增加的原因是今年工资调整。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入情况

财政拨款收入全年共拨入793.28万元，其中上级补助收入176.4万元，其他收入9.14万元。财政拨款收入比上年度增加222.75万元，增加原因是：本年度调整工资，人员经费增加106.07万元；司法救助资金17万元；公证费收入返拨经费增加10.77万元；基建拨款增加133.82万元。

2、支出情况

全年共支出849.19万元，其中基本支出全年共支出448.36万元（人员经费421.12万元，日常公用经费27.24万元），项目支出400.83万元。全年支出比上年度增加366.46万元，增加原因是：本年度调整工资，人员经费增加；上年度一村（社区）一法律顾问经费结转到今年，在今年1月份支出，项目经费支出增加；司法业务用房基建支出增加。

3、结余情况

本年度单位共收入802.42万元，上年结余110.98万元；本年度支出849.19万元，年末结余为64.22万元，比上年度减少46.76万元。减少原因是：一是部分上年度上级转移支付资金在上年年底到位，结转到今年支出，今年结转资金减少。

1．收入支出与预算对比分析

  单位：万元

支出功能科目	年初预算	收入	支出
2011006		6	6
2040601	204.19	254.76	254.76
2040604			38
2040605		4	4
2040607		88.4	92.43
2040699	12	177.89	181.99
2049901		84	91.17
2080501	64.84	72.58	72.58
2080801		24.91	24.91
2299901	54	80.74	83.35

其中:2040604是区财政上年度年底拨给一村（社区）一法律顾问律师费，结转到今年支出；2040605普法宣传支出是省厅拨给我局普法宣传经费；2040607法律援助支出是省厅拨给我局法援助及公职所经费及一村（社区）一法律顾问省级配套部分；2040699其他司法支出区财政拨给办案费12万元,一村（社区）一法律顾问律师费38万元，司法业务用房基建拨款127.89万元；2049901其他公共安全支出中央及省转移支付67万元，中央政法转移支付司法救助资金17万元，2080801死亡抚恤是拨给2名退休人员逝世的抚恤金。

2．收入支出结构分析

 

 

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2016年度“三公”经费支出21730元，比上年度减少。

（2）会议费支出情况： 2016年会议费支出24700元，比上年度减少。

（三）年末结转和结余情况

年末结转64.22万元，其中法律援助结转19.35万元，其他司法支出结转6.9万元，其他公共安全支出结转37.97万元。

三、资产负债情况分析

截至2016年12月31日，总资产302.53万元。总资产的构成为流动资产69.22万元，固定资产233.31万元。总资产比上年减少42.10万元。

负债情况：截至2016年12月31日，总负债5万元，其构成是应付账款5万元。

（一）资产负债结构情况

单位：万元

, 名称		2016年	2015年	增减	增减幅度
资产	流动资产	69.22	115.98	-46.76	-40.32%
	固定资产	233.31	228.64	4.67	2.04%
负债		5	5	0	0

（二）资产负债对比分析

2016年度资产负债率1.65%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

根据区财政局关于做好我区2016年度部门决算、固定资产投资决算报表的编制工作的要求，我局高度重视，抽调人员加班加点，认真细致地搞好年终决算和各种会计报表编制工作，确保按时保质做好年度财务决算，及时、准确、完整反映年度财务信息，完成2016年度财务决算报告工作。通过开展年度财务决算工作，我局认真组织检查当年的账务处理情况，做好资金清理、盘点财产、核对账务、清理凭证等各项工作，对所有资产进行全面核实，对现有固定资产彻底盘查，并重点检查自身的会计处理情况，撰写详尽的财务分析报告，总结分析一年来的收支活动，为总结财务管理经验，提高管理水平提供依据。

 

 

附：城区司法局2016年部门决算公开.xls