一、部门（单位）情况

（一）基本情况

红草中心小学是全日制的农村小学，截止至2016年底，全镇共有11所小学，共有在职人员150人，比2015年减少1人，人员变动的主要原因为1人退休；退休人员75人，比2015年增加1人，人员变动的主要原因是退休增加1人。全镇共有学生1377人。

（二）主要工作

1、协助上级部门做好教学事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、指导各小学开展各项工作。

2、检查、督促各小学的教育工作，负责教育督导与评估，指导促进教育体制和学校内部管理体制的改革，指导各校推进素质教育，继续巩固义务教育工作。

3、监督各小学执行财务制度的情况，并且对各校经费的使用进行监督管理。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排的情况

本年度我校总收入19675665.52元，其中公共预算财政拨款收入19477543.52元，财政部门拨款对账单19477543.52元，差额0元，比2016年预算数18155900元增加1321643.52元；政府性基金预算财政拨款30000元，财政部门拨款对账单30000元，差额0元；从财政专户取得168122元，财政部门财政专户拨款对账单 168122元，差额0元。

（二）2016收入支出结构分析

1、2016年总支出19675665.52元，其中基本支出18026868.22元，占总支出的91.62%，项目支出1648797.3元，占总支出的8.38%。

2、2016年总收入19675665.52元，其中工资福利支出11252871.4元，占总支出的57.19%，商品服务支出3040898元，占总支出的15.46%，对个人和家庭的补助4786074.82元，占总支出的24.32%，对企事业单位的补贴130389.3元，占总支出的0.66%，其他资本性支出465432元，占总支出的2.37%。

（三）收支年末结余情况

本年度我校收入19675665.52元，支出19675665.52元，收支平衡，没有结余。