2018年

中共汕尾市城区委办公室预算

目 录

第一部分  中共汕尾市城委办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表（功能分类）

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共汕尾市城区委办公室的概况

（一）部门主要职责

中共汕尾市城区委办公室是共产党机关职能部门，区委办是协助区委领导处理区委日常工作机构，其职能配置、内设机构编制确定如下：

 将区委保密委员会办公室（区国家保密局）、办公室机要局并入办公室，保密副科级，对外挂牌。其主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委、市委和区委的工作部署并组织有关实施工作。

（2）负责区委日常文书的处理，中央、省、市、区委重要工作贯彻落实的督促检查，区委各种会议事务工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排。负责区人大、区政府规章制度草案的核审、协调和办理工作。

（3）根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担部分区委文件、文稿的起草、修改和文件的校核、印制、发行工作。

（4）负责受理各级各部门的请示、报告和人民群众的来信来访，承办区委领导同志批示的重大信访事项。

（5）协助负责上级领导同志来城区检查指导工作和兄弟县（区）领导来城区参观考察的安排接待工作。

（6）负责党政系统的密码通讯和密码管理，负责中央、省委、市委和区委文件以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责密码、保密管理工作。

（7）承担区委部分领导同志的人事工资管理和党务、服务工作。

（8）管理直属或挂靠单位。

（9）完成区委和区委领导交办的其他任务。

（二）机构设置

汕尾市城区委办公室预算为本级预算。

内设机构情况：

按照部门预算编报要求，纳入城区委办公室2018年部门预算编报范围的单位为本级单位，没有下属单位

（1）秘书股

负责区委常委会议、书记办公会议和区党代会、区委全会、区委工作会议等重要会议的会务组织工作，协同有关部门做好区委各种会议的会务工作并协助做好会议决定事项的催办和督办；负责区委领导同志公务（含外事）活动的组织协调工作、上级及兄弟县（区）领导来城区的重大活动的组织安排与接待；负责区委日常文件、电报的处理和部分文件的起草、修改，全区各地、各部门给区委的请示、报告的办理，文件的校核、印发、归档和送阅，以及“三密”文件的管理和清退等工作；负责区委、区委办公室的印章管理与使用，负责开具区委、区委办公室的证明、介绍信、编写区委大事记；协助室领导协调办公室工作，负责办公室的工作计划、总结的起草和组织人事、纪检监察、财务管理、车辆管理、后勤服务、计划生育以及工青妇等工作。

（2）综合股

负责区委领导同志讲话稿的起草工作；围绕区委各个时期的中心工作，及时收集综合各镇（街道）和各部门工作情况，总结推广各地、各部门两个文明建设中的情况；及时向市委、市委办公室汇报我区的工作情况；承担领导交办的其他事项。

（3）督办股

负责中央、省、市、区委文件规定事项的督查催办；负责对区委重大工作部署，区委常委会议决定的及上级领导和部门交办的事项进行催、督办；负责区委领导批办的事项检查、督促；协助区委领导做好信访工作。

（4）信息股

负责全区重要信息的收集、处理、上报和调研工作；对全区党委信息工作进行业务指导；为领导和部门提供信息服务；做好新闻报道工作及完成区委领导和本办领导交办的其他事项。

（5）政策研究室

协助起草区委领导的讲话材料和有关会议材料；围绕区委各个时期中心工作开展调查研究，为领导决策提供服务，负责指导各镇（街道）和各部门做好调查研究工作；根据上级批示精神制订我区的有关具体政策；完成区委领导和区委办领导交办的其它事项。

机要局

负责区委、区政府密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输；办理办公室交办的机要干部调入、改行的审查、报批及区密码工作领导小组的日常工作。

区委保密委员会办公室（区国家保密局）

执行上级保密部门有关的工作方针、政策、决定、指示，完成上级保密部门布置的任务；负责制订本区保密工作的有关政策、规定；负责全区各地各部门保密工作的指导和检查、督促；完成领导交办的其他工作。

区委办公室信息管理中心，负责区委办信息和网络管理工作。区委办公室属下正股级事业单位。

区党政总值班室，承担区委区政府日常的值班联络工作，履行值守应急、上传下达和综合协调职能。区委办公室属下正股级事业单位。

区委党史研究室为正科级事业单位，挂靠区委办公室，主要负责党史调研和编辑区委大事记。

属下单位机要局、区委保密委员会办公室、区委办公室信息管理中心、区党政总值班室、区委党史研究室没有独立核算，在本单位核算。

 人员编制和领导职数

区委办公室机关编制28名（行政编制20名，事业编制8名，行政编制含区委领导5名）。其中办公室主任1名、副主任3名，正副股长（主任）6名，机要局局长或副局长1名，保密办主任或副主任1名，新闻秘书（副科级）或干事（股级或副股级）1名。

另定党史研究室事业编制3名，其中主任或副主任1名。信息管理中心事业编制2名，党政值班室事业编制4名

第二部分  2018年中共汕尾市城区委办公室预算表

   具体公开表样见附件。

第三部分  2018年中共汕尾市城区委办公室预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算621.60万元，比上年增加139.53万元，增长28.94%，主要原因是2018年工资改革，大幅度调整工资和津贴以及医保、养老金、绩效工资等的增加，所以预算收入增加；支出预算621.60万元，比上年增加139.53万元，增长28.94%，主要原因是2018年工资改革，大幅度调整工资和津贴以及医保、养老金、绩效工资等的增加，所以预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排40.60万元，比上年减少0.2万元，降低0.49%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置0万元，比上年减少0万元，降低0%，公务用车运行费20万元，比上年减少0万元，降低0%；主要原因是与上年保持不变；公务接待费20.6万元，比上年减少0.2万元，降低0.96%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，完善公务接待制度，加强公务接待管理，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

    2018年，本部门机关运行经费安排150.38万元，比上年增加36.52万元，增长32.07%，主要原因是物价上涨、各股室办公耗材及下乡调研活动经费增加。其中：办公费28.08万元，其他交通费12.66万元，其他商品服务支出费109.64万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：226.69万元，分布构成情况为：流动资产126.49万元，固定资产100.19万元，主要实物资产数据情况为：房屋及建筑物0万元，交通设备44.98万元，其他办公设备55.21万元，资产变动情况为：与上年相比增加6.78万元，主要是购置一些办公设备及办公桌椅。

六、预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

2018年汕尾市城区委办公室预算公开表.xls