2018年汕尾市城区人民政府办公室部门预算

目 录  

第一部分  汕尾市城区人民政府办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表（功能分类）

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  汕尾市城区人民政府办公室

的概况

（一）部门主要职责

根据中共汕尾市城区委、汕尾市城区人民政府《关于印发<汕尾市城区人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（汕市区委〔2010〕10号），区政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。主要职能是：

    1、检查督促区政府各项决议、决定、重要工作部署以及区政府领导批示的贯彻执行情况。

    2、负责区政府和区政府办公室日常文电的处理、审核，草拟以区政府、区政府办公室名义发布的文件、电报，负责区政府重大活动的组织安排。

3、根据区政府领导的批示或办理的要求，组织区政府有关部门、驻区单位等对有关问题提出协商处理意见。

4、根据区政府的工作部署和区政府领导的批示，组织调查研究，及时报告、反映经济和社会各项情况，并提出处理意见和建议。

5、协助区政府领导组织处理各项突发事件。

6、负责区政府的法制工作，组织办理人大代表议案、政协委员提案。

7、负责处理群众来信、来电，接待群众来访，及时向区政府报告来信、来电、来访的重大情况、存在问题和处理意见。 

8、负责管理全区的外事侨务工作。

9、负责管理档案局、（档案馆、地方志办）、打私办、处置地方金融风险办公室归口管理和挂靠单位。

10、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汕尾市城区政府预算为本级预算。

内设机构情况：

按照部门预算编报要求，纳入区政府2018年部门预算编报范围的单位为本级单位，没有下属单位。

根据以上职责，区政府办公室内设8个职能股室：

1、秘书股

负责区政府及办公室的文电收发、打印、档案、印鉴、保密、会务、突发事件处理救助的组织联络、值班、区政府领导内外事活动安排等工作；负责办理各级来文来电，草拟、审核区政府及区政府办公室各类文件；负责区政府常务会议和区政府各类协调会议的记录和整理会议纪要；负责办公室的机构编制、组织、劳动、人事、职改、培训、统计、技术等级考核管理工作；负责办公室的党务、思想教育、精神文明建设、纪检监察、计划生育以及工会、青年、妇女等工作；承办区政府及办公室领导交办事宜。

2、信息股

负责综合整理编制发政务信息；负责办公室自动化建设管理工作，指导政府系统政务信息网络、办公室自动化规划、建设工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作；向市报送本区重要政务信息；组织本区政务信息工作人员的业务培训；承办区政府领导交办事宜。

3、督查室

负责检查督促中央、省、市的方针政策及上级重大事项，区政府的重大决定的贯彻执行情况，区委决定交由区政府办理事项的贯彻落实情况，区政府常务会议决定事项和区政府召开的会议部署事项的贯彻落实情况；负责上级领导机关和区委、区政府、区政府办公室领导批示交办事项的办理情况的督促催办工作。

4、综合股

负责起草《政府工作报告》和区政府指定起草报上级的有关工作情况汇报、重大请示报告。负责起草区政府全体会议领导讲话稿及有关材料准备；参与全区性重大会议领导讲话及会议材料的起草和组织工作；承办区政府及办公室领导交办事宜。

5、文教股

负责做好全区教育、文化、体育、卫生、计划生育等工作的调查研究，及时反馈有关工作情况，提出意见和建议；承办区政府及办公室领导交办事宜。

6、财管股

负责区政府办公室经济的预算、决算和财务开支的审核、呈批工作，以及办公室国有资产管理、接待和工作人员的工资、福利、社会医疗保险工作；会同秘书股做好工会、青年、妇女和计划生育工作。

7、经济研究室

围绕区政府中心工作，组织调查研究，及时收集情况资料，提出意见和建议，定期编报情况通报及调研材料；承办区政府及办公室领导交办事宜。

8、政府信息公开股

    主要负责政府公开、信息公开工作。

归口管理和挂靠单位

    1、区档案局与档案馆仍实行局馆合一体制，与区地方志编纂委员会办公室合署办公，保留副科级，归区政府办公室管理，负责全区档案事业行政执法和档案保管利用工作。

2、区打击走私综合治理办公室，办事机构，保留正科级，挂靠区政府办公室，区海防委员会工作职能划归打击走私综合治理办公室。

3、区处置地方金融风险办公室，仍为议事协调机构的办事机构，保留正科级，挂靠区政府办公室。

4、区应急管理办公室（加挂区应急指挥中心牌子），为区应急委的日常办事机构，副科级，挂靠区政府办公室。

5、区人民防空办公室，负责人民防空工作，副科级，挂靠区政府办公室。

6、区网络信息管理中心，负责全区党政网络的日常管理工作。区政府办公室属下正股级事业单位。

7、区行政服务中心，为区政府办公室属下正股级事业单位。

8、区法制局，正科级，负责区政府的法制工作，组织办理人大代表议案、政协委员提案等。

人员编制和领导职数

区政府办公室机关编制25名（行政编制22名，事业编制3名，行政编制含区政府领导8名)。其中办公室主任1名、副主任4名，正副股长（主任）8名。

另定区法制局编制5名（行政编制2名，行政执法编制2名，事业编制1名），其中局长1名；区档案局（区档案馆、区地方志办）事业编制7名，其中局长（馆长、主任）1名，副局长（副馆长、副主任）1名，股长3名（副股级）；区应急办编制3名，其中主任1名；区人防办事业编制1名，其中主任1名；区网络信息管理中心事业编制2名；区机关服务中心事业编制7名。

属下单位区法制局、区档案局、区应急管理办公室、区人民防空办公室、区网络信息管理中心、区机关服务中心没有独立核算，在本单位核算。

第二部分  2018年部门预算表

   具体公开表样见附件。  

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2018年本部门收入预算923.37万元，比上年增加138.03万元，增加14.95%，主要原因是, 增加七大节日、住房公积金、住房补助等工资福利支出和日常工作经费等。支出预算923.37万元，比上年增加138.03万元，比上年增加14.95%，主要原因是增加七大节日、住房公积金、住房补助等工资福利支出和日常工作经费等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排66.79万元，比上年增加0万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置费为0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变，公务用车运行费55.45万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费11.34万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2018年本部门机关运行经费安排211.98万元，比上年增加83.79万元，增加39.53%，主要原因是公车改革补贴列入日常公用经费科目。其中：办公室费41.04万元，其他交通费16.38万元，其他商品和服务支出154.56万元。，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：358.21万元，分布构成情况为：流动资产140.64万元，固定资产217.57万元，主要实物资产数据情况为：交通设备156.30万元，其他固定资产61.28万元，资产变动情况为：与上年相比增加99.71万元。主要原因是增加其他固定资产11.23万元及补增资金额（等养老保险扣除后再发）。

六、预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

2018年汕尾市城区人民政府办公室部门预算预算公开.xls