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2018-02-07 15:03
2018年
汕尾市城区环境卫生管理局部门预算
目 录
第一部分 汕尾市城区环境卫生管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表（功能分类）
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 汕尾市城区环境卫生管理局概况
一、主要职责
汕尾市城区环境卫生管理局是市区市容环境卫生管理的主管部门。其主要职责：负责市区市容环境卫生管理工作和环卫基础设施建设及维修工作。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。按照部门预算编报要求，纳入区环境卫生管理局2018年部门预算编报范围的单位为本级单位
（二）本部门内设机构、人员构成情况：城区环卫局属正科级事业单位，内设人秘股、业务股、财务股、卫生监督队等4个职能股室，分设凤山环卫站、新港环卫站、香洲环卫站、城南环卫站、新林环卫站、垃圾运输队、垃圾处理场、医疗废物处置中心等8个正股级事业单位。在编人员12人，职工162人，其他在职人员514人。
第二部分 2018年部门预算表
具体公开表样见附件。
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算227.18万元，比上年增加6.86万元，增长3%，主要原因是2018年度调整公积金上缴比例、增加职业年金费、增加机关事业单位基本养老保险费、增加绩效奖金等支出。支出预算227.18万元，比上年增加6.86万元，增长3%，主要原因是2018年度调整公积金上缴比例、增加职业年金费、增加机关事业单位基本养老保险费、增加绩效奖金等支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排10.3万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置费0万元，与上年保持不变；公务用车运行费6.1万元，与上年保持不变；公务接待费4.2万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排13.92万元，比上年增加5.28万元，增长61%，主要原因是车补在其他交通费用列支。其中：办公3.24万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，邮电费2.7万元，办公用房水电费2.7万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用5.28万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日本部门占有使用国有资产总体情况为37070686.97元：分布构成情况为：土地、房屋及构筑物37处，面积3882平方米，价值8204397.99元；通用设备750(个、台、辆等)，价值23883656.25元；专用设备1159(个、台等)，价值4675248元；家具、用具、装具及动植物1152(个、套等)，价值307384.73元。
六、 预算绩效信息公开情况
今年无开展此项工作
第四部分 名词解释
（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。
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