2016年度汕尾市城区畜牧兽医局部门决算公开

目       录

 

第一部分   畜牧兽医局（部门名称）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   畜牧兽医局（部门名称）2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   畜牧兽医局（部门名称）2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   畜牧兽医局（部门名称）概况

（一）部门主要职责

简要说明部门主要职责。格式如下：畜牧兽医局（部门名称）是主管畜牧业工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规，研究制定畜牧业政策、技术政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展。组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医、兽药标准，组织监督检查动物防疫、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、牧草种子、兽用生物制品的登记和审核、审批。

（二）机构设置

（一）机构情况。

按照部门决算编报要求，纳入我部门城区畜牧兽医局2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括局3本级和下属2个预算单位（汕尾市城区动物卫生监督所、汕尾市城区动物疫病预防控制中心[区畜禽良种推广站、区畜牧技术推广站]。

（二）机构人员情况。

全局编制数4名，其中：事业编制4名。下属机构2个，编制数10名，其中：在编人数10名，编外8人。

。没有下属单位的部门也需明确说明本部门没有下属下单位。

 

第二部分   畜牧兽医局2016年部门决算表

 

具体公开表样见附件：

 

第三部分   畜牧兽医局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

畜牧兽医局2016年度总收入467.86万元，其中本年收入  467.86万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入456.9 万元，比2015上年决算数增加41.28万元，增长（下降）8 %。主要原因：无

2．上级补助收入10.50万元，比2015上年决算数增加0.4万元，增长4 %。主要原因：一是市级补助增加。

3．事业收入0万元，比2015上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无4．经营收入0 万元，比2015上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无

5．其他收入 万元，比2015上年决算数增加2.05 万元，（下降）81 %。主要原因：一是无银行汇款退回。

（二）年度支出总体情况

畜牧兽医局2016年度总支出458.99万元，其中本年支出458.99万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出448.03万元，主要用于其他一般公共服务支出68.66万元，行政事业单位离退休49.75万元，医疗保障5.08万元，农林水支出122.24万元其中（行政运行32.40万元，事业运行62.76万元，科技转化与推广服务12万元，病虫害控制2万元，农产品质量安全0.46万元，防灾救灾15.08万元，农业生产支持补贴28万元，其他农业支出20万元），其他商业流通事务支出93.20万元，其他支出78.63万元（列出主要项目支出），比2015上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）]

2.教育（类）支出0万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比2015上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

畜牧兽医局2016年度财政拨款收入合计456.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入456.9万元，比年初预算数增加304.07万元，增长67%；主要原因是项目款增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加）0 万元，增长 0%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

畜牧兽医局2016年度财政拨款支出合计458.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出448.03万元，比年初预算数增加319.12万元，增长66%；主要原因是项目款增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（下降）0 %；主要原因是……

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出68.66万元，主要用于公共服务支出；一般公共服务（类）行政事业单位离退休49.75万元，主要用于退休人员工资及节日补贴；一般公共服务（类）医疗保障5.08万元，主要用于人员退休补交医疗保险，一般公共服务（类）农林水支出122.24万元，主要用于行政运行32.40万元，事业运行62.76万元，科技转化与推广服务12万元，病虫害控制2万元，农产品质量安全0.46万元，防灾救灾15.08万元，农业生产支持补贴28万元，其他农业支出20万元；一般公共服务（类）其他商业流通事务支出93.20万元，主要用于补贴企业；一般公共服务（类）其他支出78.63万元，主要用于企业补贴、管理等。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

畜牧兽医局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.53万元，完成预算0万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.53万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是公务用车没有财政预算。根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与2015上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015上年减少0.45万元，下降（增长）8 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算（增加）0.45 万元，（增长） 8%；公务接待费支出决算（增加） 0万元，（增长）0 %。因公出国（境）费支出0（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费支出（增加）的主要原因是由于2014年10月份畜牧兽医部门按管经济信息部门生猪屠宰管理职能，增加对市场巡查和执法力度，对公务用车费用增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 万元，占 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数 0辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出5.53万元，2015年局（部、委、办）机关及下属2个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于专业业务、市场巡查和执法。

3.公务接待费支出 0万元。2016年，局（部、委、办）机关及下属2个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0人次，；发生国内接待 0次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出95.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015上年增加16.46万元，增长17%。主要原因是：人员工资增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤、专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四）决算绩效管理开展情况

    今年无开展此项工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

2016汕尾市城区畜牧兽医局公开表