2016年度汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室决算公开部门决算公开          

目       录          

第一部分  汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室概况          

一、 部门职责          

二、 机构设置          

第二部分  汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室2016年部门决算表          

一、收入支出决算总表            

二、收入决算表          

三、支出决算表          

四、财政拨款收入支出决算总表          

五、一般公共预算财政拨款支出决算表          

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表          

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表          

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          

第三部分  汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室2016年部门决算表情况说明          

第四部分  名词解释          

第一部分  汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室概况          

（一）部门主要职责            

汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室主要职责：汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室是主管区海防与打击走私工作的职能部门。主要职责：          

（一）贯彻国家有关打击走私综合治理和海防工作的方针、政策、法规，研订我区反走私及海防工作政策规定，经批准后组织实施。          

（二）组织、指导、检查、协调、监督各地和各部门反走私联合行动、综合治理。承担海防管理和控制工作。          

（三）处理群众有关反走私、边防的来信、来访和举报，组织协调各地有关部门调查走私及相关边防问题的线索，督促、指导案发地有关部门查处举报的走私贩私及有关边防案件。          

（四）组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及有关边防的突发事件。          

（五）调研、收集有关走私、反走私和边海防情报资料，分析研究和掌握走私活动的特点、规律及有关边防形势等，并将有关情况报告区政府领导及通报有关部门。          

（六）承担汕尾市城区海防与打击走私委员会的日常工作          

（二）机构设置            

汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室下设汕尾市城区反走私巡防督查大队。按城区编制机构委员会核定本单位人员编制构成为5名，包括行政编制2名，事业编制2名，后勤服务人员1名。          

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室2016年部门决算编报范围的单位共1个，即打私办本级没有下属单位的部门也需明确说明本部门没有下属下单位。            

第二部分  汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室2016年部门决算表          

具体公开表样见附件：            

第三部分  汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室2016年部门决算情况说明          

一、2016年度收入支出决算总体情况说明            

（一）年度收入总体情况            

汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室2016年度总收入  165.02万元，其中本年收入 165.02 万元。具体情况如下：          

1．财政拨款收入164.78万元，比2016上年决算数减少144.9          

万元，增长46.75%。主要原因：一是按年初制定部门预算内容执行，二是减少部分项目支出          

2．上级补助收入 万元，比2016上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……          

3．事业收入 万元，比2016上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……          

4．经营收入 万元，比2016上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……          

5．其他收入0.24万元，比2016上年决算数减少4.07万元，增长95.43%。主要原因：同级政府其他单位横向拨款变动          

（二）年度支出总体情况            

汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室2016年度总支出 227.47 万元，其中本年支出 164.78 万元。具体情况如下：          

1.一般公共服务（类）支出149.39万元，主要用于正常工资调整、办公费变动比2016上年决算数增加25.14万元，增长20.23%，主要原因是当年预算指标调整          

2.教育（类）支出  万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比2016上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）]          

3. 社会保障和就业（类）支出21.4万元，主要支出项目有财政核拨退休人员退休费，比2016上年决算数增加7.85 万元，增长42.07%，主要原因是退休人员正常退休费调整          

4.教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有：无（列出主要项目支出），比2016上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。[（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）]          

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明            

（一）2016年度财政拨款收入说明            

汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室2016年度财政拨款收入合计 164.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 164.78万元，比年初预算数增加109.16万元，增长51%；主要原因是年中调整预算指标追加预算；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；主要原因是……          

（二）2016年度财政拨款支出说明            

汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室2016年度财政拨款支出合计164.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 164.78万元，比年初预算数增加130.33万元，增长79.10%；主要原因是部门预算编制只填报部分人员工资及办公费；政府性基金预算财政拨款支出 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……          

分功能科目看，一般公共服务（类）支出164.78 万元，主要用于正常工资调整、办公费变动、专项业务支出；社会保障和就业（类）支出 21.4 万元，主要支出项目用于支付财政核拨退休人员退休费          

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明            

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明            

汕尾市城区人民政府海防与打击走私办公室“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算0万元的 0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算 0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是无（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）          

与2016上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016上年减少0.37万元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，下降（增长）%；公务接待费支出决算下降（增长）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是……；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是……。          

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明            

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0 万元，占0%。具体情况如下：          

1.因公出国（境）费支出  万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组  个、累计XX人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出  万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  万元，主要用于……。          

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数 0  辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出0万元，2016年反走私巡防督查大队公务用车保有量为 1 辆，主要用于辖区海域反走私岸边巡逻          

3.公务接待费支出 0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。XX年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组  个，来访外宾  人次，主要包括……；发生国内接待 次，接待人数共  人。主要包括……。          

四、其他重要事项的情况说明            

（一）机关运行经费支出情况            

2016年本部门机关运行经费支出2.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016上年：减少0.51万元，增长19%。主要原因是：按年初预算批复全额执行（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。          

（二）政府采购支出情况说明            

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。            

（三）国有资产占用情况            

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。            

五、预算绩效管理工作情况：            

本部门2016年预算绩效管理工作暂无开展          

第四部分  名词解释            

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。          

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。          

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。          

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。          

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。          

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。          

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。          

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。          

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。          

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。          

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。          

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。          

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

……          

     单位决算公开2016.xls