2016年度中共汕尾市城区委党校决算公开  

目       录  

第一部分  中共汕尾市城区委党校概况  

一、 部门职责  

二、 机构设置  

第二部分   中共汕尾市城区委党校2016年部门决算表  

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分  中共汕尾市城区委党校2016年部门决算情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分   中共汕尾市城区委党校概况  

（一）部门主要职责    

党校是对党员领导干部进行理论武装、党性教育和能力提升的培训部门，其主要职责任务是：  

1、负责轮训各镇（街道）、村（社区）党员干部。  

2、负责轮训培训基层党支部书记、村委会领导。  

3、负责区委交办的其他党员干部培训工作。  

4、学习、研究并宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色的社会主义理论，宣传党的路线、方针、政策。  

5、围绕国内外的新情况、新问题、联系实际，开展研究和探讨。  

（二）机构设置    

按照部门决算编报要求，纳入中共汕尾市城区委党校2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属下单位。    

本单位下设2个股室，分别为办公室和教研室。本单位人员编制数为15人，实有在职人员为14人，退休人员为10人。  

第二部分   中共汕尾市城区委党校2016年部门决算表  

具体公开表样见附件：    

第三部分   中共汕尾市城区委党校2016年部门决算情况说明  

一、2016年度收入支出决算总体情况说明    

（一）年度收入总体情况    

中共汕尾市城区委党校2016年度总收入219.85万元，其中本年收入219.85万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入183.03万元，比2015上年决算数增加25.45万元，增长16.15 %。主要原因：一是在职人员增加，二是培训班次增加，三是在职人员的工资增长。  

2．上级补助收入0万元，比2015上年决算数持平。  

3．事业收入27.23万元，比2015上年决算数增加0.92万元，增长3.49%。  

4．经营收入0万元，比2015上年决算数持平。  

5．其他收入9.6元，比2015上年决算数增加7.97万元，增长488.85%。主要原因：外培资金增加。  

（二）年度支出总体情况    

中共汕尾市城区委党校2016年度总支出217.88万元，其中本年支出217.88万元。具体情况如下：  

1. 一般公共服务（类）支出21.76万元，主要用于培训班费用，比2015年上年度决算数增加14万元，增长140%。  

2. 教育（类）支出140.46万元，主要用于工资福利支出和人员经费，比2015年上年度决算数增加40.57万元，增长40.6%，主要原因是工资福利增加。  

3. 社会保障和就业支出54.86万元，主要用于退休费及对个人和家庭补助支出；比2015上年决算数减少3.45万元，降低5.9%。  

4. 其他支出（类）0.8万元，主要用于弥补经费，与2015年持平。  

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2016年度财政拨款收入说明    

中共汕尾市城区委党校2016年度财政拨款收入合计183.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入183.03万元，比年初预算数增加25.45万元，增长16.15%；主要原因：一是在职人员增加，二是培训班次增加，三是在职人员的工资增长。  

（二）2016年度财政拨款支出说明    

中共汕尾市城区委党校2016年度财政拨款支出合计183.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出183.03万元，比年初预算数增加15.06万元，增长8.9%；主要原因是在职人员工资的增长以及退休人员补助及离退休费的增长。  

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务（款） 21.76万元，主要用于干部培训；教育支出（类）进修及培训（款） 140.46万元，主要用于工资福利及日常办公；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）54.86万元，主要用于离退休费；其他支出（类）其他支出（款）0.8万元，主要用于经费补助。  

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

中共汕尾市城区委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是管理处认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组数及人数为0。我校没有公款出国（境）费用，与2014年同期比较变化0%。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。与2014年同期比较变化0%。  

3.公务接待费支出0万元，国内公务接待的批次0次，国内公务接待的人数0人。与2014年同期比较变化0%。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2016年本部门机关运行经费支出2.83万元，其中办公费为2.83万元。比2015年减少0.42万元，降低12.92%。  

（二）政府采购支出情况说明    

2016年本部门政府采购支出总额0万元。    

（三）国有资产占用情况    

截至2016年12月31日，本单位无公用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

(四）决算绩效信息公开开展情况    

     今年无开展此项工作。  

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

决算2016.xls