2016年度汕尾市城区马宫街道办事处

部门决算公开  

目  录

第一部分  汕尾市城区马宫街道办事处概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  汕尾市城区马宫街道办事处2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  汕尾市城区马宫街道办事处2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分马宫街道办事处概况

汕尾市城区马宫街道办事处是管理全街道政治、经济、文化、教育、卫生、镇村建设、社会治安等物质文明和精神文明的一级基层党组织和基层政权组织,其主要职责：

 1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

2、负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务，财务公开，维护群众合法权益。

加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

 7、承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置

镇党委、政府机构综合设置5个办公室：

1、党政办公室：负责党委(纪检监察) 、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等的日常工作。

2、经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理；负责环保和安全生产管理等工作。

3、社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室与其合署办公）；负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政和人民武装等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。

4、农业办公室：负责农林牧、水利、畜牧站、水产等工作；负责农村经营管理工作。

5、人口和计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规、落实计划生育的任务。

以上各综合办公室均为股级。

镇纪律检查委员会（监察室）、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定设置，与有关综合性办公室合署办公。

（三）站所设置

全镇设立站所（二级报账单位）共11个。其中有：人力资源和社会保障所、计划生育服务所、广播电视站、农村经济管理站、林业站、畜牧站、农业机械管理站、农业技术推广站、水产技术推广站、安全生产管理监督站、文化站。

按照部门决算编报要求，纳入马宫街道办事处2015年部门决算编报范围的单位共12个，包括街道办事处本级、下设11个站所。

第二部分   马宫街道办事处2016年部门决算表

具体公开表样见附件：

第三部分  马宫街道办事处2016年部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1642.32万元，具体情况如下：

1、 财政拨款收入1443.17万元，比2015年增加261.2万元，增长了22.09%，主要原因：是金町湾保利开发下拨经费加大。

2、 上级补助收入170.94万元，比2015年增加170.94万元，增长了100%，主要原因是上级各主管部门下拨各项经费。

3、 事业收入132万元，比2015年增加132万元，增长了100%，主要原因是其他事业单位拨款。

4、 经营收入0 万元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

5、 其他收入28.2万元，比2015年增加28.2万元，增长了100%，主要原因是下级单位上缴款.  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1580.7万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出 190.06万元，比2015年增加30.6万元，增长了19.18%，主要原因是城乡公共支出增加。

2.外交支出 0元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

3.国防支出0元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

4、公共安全支出2万，比2015年减少8万元，减少80%，主要原因是节约开支。

5、教育支出0元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

6、科学技术支出0元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

7、文化体育与传媒支出28.19万元，比2015年减少34.73万元，减少55.19%，主要原因是节约开支。

8、社会保障和就业支出459.35万元，比2015年增加367.99万元；增长402.79%，主要原因是扶持农村贫困人员增加。

9、医疗卫生与计划生育支出71.5万元，比2015年增加52.46万元，增长275.52%，主要原因是创建环境卫生城市加大投入。

10、节能环保支出8.65万元，比2015年减少0万元，增长0%，主要原因和上年度保持原标准。

11、城乡社区支出173.30万元，比2015年增加159.7万元，增长1174.26%，主要原因是创文创卫经费投入大。

12、农林水支出263.29万元，比2015年增加39.51万元，增长17.65%，主要原因是加大农业基础设施投入。

13、交通运输支出4万，比2015年减少21万元，减少84%，主要原因节约开支。

14、资源勘探信息等支出6.62万元，比2015年增加6.62万元，增长100%， 主要原因是加大农村工作投入。

15、商业服务业等支出0元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

16、金融支出0元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

17、援助其他地区支出0元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

18、国土海洋气象等支出0元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

19、住房保障支出5.61万元，比2015年减少21.92万元，减少79.62%，主要原因是当年该项目开支少。

20、粮油物资储备支出0元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

21、其他支出376.37万元，比2015年减少49.62万元；减少11.64%，主要原因是节约开支。

22、债务还本支出0元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

23、债务付息支出0元，比2015上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：无。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

马宫街道办事处2016年度财政拨款收入合计 1443.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1443.17万元，比年初预算数增加1006.88 万元，增长230.78 %；主要原因是增加了项目支出财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 6.00万元，比年初预算数增加6.00 万元，增长100 %；主要原因是年初预算没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

马宫街道办事处2016年度财政拨款支出合计 1580.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1580.7万元，比年初预算数增加1044.63 万元，增长194.86 %；主要原因是增加了项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 6万元，比年初预算数增加6 万元，增长100 %；主要原因是年初预算没有政府性基金预算财政拨款收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元。

三、XX年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

马宫街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.8万元，完成预算 0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.3 万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 5.49 万元，完成预算 0万元的 0%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是年初没有三公经费预算，根据工作需要，经报请批准，增加了一些临时接待和车辆使用维护等支出。

与2015上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015上年减少5.6万元，下降38.89 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.3 万元，下降56.57 %；公务接待费支出决算减少1.31 万元，下降19.26 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是规范了按规定用车；公务接待费支出减少的主要原因是按要求减少来员用餐次数与降低伙食费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 万0元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.3万元，占37.5 %；公务接待费支出 5.49万元，占62.5 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出  0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  0万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数  0 辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出 3.3万元，2016年纪宫街道办事处及下属11个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常工作中辖区内人员下乡和突发事件时车辆的使用。

3.公务接待费支出  5.49万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待和辖区内开发区来有关人员的接待。2016年，马宫街道办事处及下属11个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾  0人次，主要包括……；发生国内接待 70次，接待人数共 1200 人。主要包括上级单位检查组和开发区商客等。

  四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出18.84万元，比2015上年减少13.18万元，降低41.16%。主要原因是：减少了维护费等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元. 

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

（一） 顺利完成金町湾片区开发项目,提高了金町村及周边人民群众的收入与就业;改善了马宫乡镇社区的环境卫生,创造文明卫生社区.

(二) 2016年城区人大核定通过本单位公共财政预算草案公共预算,本单位按人大核定通过的预算指标全额执行，按既定目标完成2016预算年度中各项指定指标任务以及待落实、实施的工作任务。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作），办公楼一幢及其他电器设备等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年单位决算公开.xls