2016年度汕尾市城区编办部门决算公开      

目       录      

第一部分   城区编办概况      

一、 部门职责      

二、 机构设置      

第二部分   城区编办2016年部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

第三部分   城区编办2016年部门决算情况说明      

第四部分  名词解释      

第一部分   区编办概况      

一、部门主要职能      

汕尾市城区机构编制委员会办公室，正科级，既是区委工作部门，又是区政府工作部门，列区委机构序列，主要职责：      

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）、乡镇（街道）机关和事业单位的机构编制。    

（二）负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核区直机关和乡镇（街道）机构改革方案。    

（三）统筹推进区直部门转变职能和行政审批制度改革，牵头推进建立工作部门权责清单制度。    

    （四）管理本区机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，按程序办理分配和调整区、乡镇（街道）行政编制总额。    

（五）协调区直机关各部门之间以及各部门与乡镇、街道之间的职责分工。    

（六）负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核和管理全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数和职能调整的审核工作；贯彻执行事业单位的机构编制标准和管理办法。    

（七）监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策、制度、法规的执行情况。负责政府绩效管理工作。    

（八）负责事业单位登记管理工作和指导协调工作。    

（九）负责全区机关和事业单位补充人员的入编审批工作。    

    （十）承办区委、区政府、区机构编制委员会和市机构编制管理部门交办的其他事项。    

二、机构设置      

区机构编制委员会办公室设2个内设机构，设综合股与机构编制股。下属1个事业单位：区事业单位登记管理局，与机构编制股合署办公。    

按照部门决算编报要求，区机构编制委员会办公室2015年部门决算报表填报范围的单位共2个，即局本级、区事业单位登记管理局。    

三、人员构成情况      

区机构编制委员会办公室现有编制9个，分别为：3个行政编制，3个行政执法编制，2个机关事业编，1个工勤编制。在职人员8名，正主任1名，副主任1名，综合股办公人员4名，编制股办公人员2名。      

第二部分   区编办2016年部门决算表      

具体公开表样见附件：      

第三部分   区编办2016年部门决算情况说明      

一、2016年度收入支出决算总体情况说明      

（一）年度收入总体情况      

城区编办2016年度总收入97.76万元，其中本年收入97.76万元。具体情况如下：      

1．财政拨款收入97.76万元，比2015上年决算数增加36.04万元，增长58.39 %。主要原因：主要原因：一是人员工资福利增加，二是办公设备需求增加。      

2．上级补助收入0万元，与2015上年决算数一致。主要原因无。      

3．事业收入0万元，与2015上年决算数一致。主要原因无。      

4．经营收入0万元，与2015上年决算数一致。主要原因无。      

5．其他收入0万元，比2015上年决算数减少3万元，2015年其他收入为3万元。主要原因本年度预算充足，无向其他单位申请经费。      

（二）年度支出总体情况      

城区编办2016年度总支出93.08万元，其中本年支出93.08万元。具体情况如下：      

1. 一般公共服务支出69.38万元，主要用于人力资源事务，比2016上年决算数增加9.85万元，增长14.19%，主要原因是年度正常预算调整      

2. 农林水支出2万元，主要用于办公事务，比2015上年决算数增加2万元，增长100%，主要原因是年度正常预算调整      

其他支出21.7万元，主要支出项目有主要支出项目有设备购置、其他资本性支出以及公务用车运行维护费等，比2015上年决算数增加13.3万元，主要包括相关单位交流工作等方面的接待。      

3. 二、2016年度财政拨款收入支出总表说明      

（一）2016年度财政拨款收入说明      

城区编办2016年度财政拨款收入合计97.76万元。其中：一般公共服务支出74.06万元，比年初预算减少5.5万元，降低6.9%，主要原因是预算只测算人员工资，没有包括部门的运转性支出和一次性支出等。农林水支出2万元，比年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是物价上涨，办公费用增加。其他支出21.7万元，比年初预算数增加21.7万元，主要原因是追加预算。      

（二）2016年度财政拨款支出说明      

城区编办2016年度财政拨款支出合计93.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出69.38万元，比年初预算数减少10.18万元，减少12.8%，主要原因是支出分摊在其他支出科目中列支。农林水支出2万元，比年初预算数增加2万元，主要原因是人员经费支出增加，办公费增加。其他支出21.7万元，比年初预算数增加21.7万元，主要原因是人员经费支出增加，业务费增加。      

分功能科目看，一般公共服务支出93.08 万元，主要用于人员工资及办公费等；其他农林支出2万元，主要用于办公事务费等；其他支出21.7万元，主要用于公务用车运行维护费及设备购置费等。      

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明      

城区编办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成预算3万元的63.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为1.6万元，完成预算3万元的53.3%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算3万元的10%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。      

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明      

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行维护费支出1.6万元，占84.2%；公务接待费支出0.3万元，占15.8%。具体情况如下：      

1. 因公出国（境）费支出0万元。无因公出国（境）费。      

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.9万元，2016年编办公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃油费、修理费等。      

3.公务接待费支出0.3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，汕尾市编办共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共25人。主要包括相关单位交流工作等方面的接待。      

四、其他重要事项的情况说明      

（一）机关运行经费支出情况      

2016年本部门机关运行经费支出41.59万元，比2015上年增加13.25万元，增加46.75%。主要原因是本年度办公费和印刷费增加。      

（二）政府采购支出情况说明      

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。      

（三）国有资产占用情况      

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。      

（四）决算绩效管理开展情况      

今年无开展此项工作      

第四部分  名词解释      

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。      

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。      

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。      

四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。      

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。      

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。      

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

             2016年部门决算公开（区编办）.xls