2016年度汕尾市城区捷胜镇人民政府部门决算公开

目       录

 

第一部分  2016年度汕尾市城区捷胜镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   汕尾市城区捷胜镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  汕尾市城区捷胜镇人民政府2016年部门决算表

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  汕尾市城区捷胜镇人民政府概况

（一）部门主要职责

镇党委、镇政府是管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、镇村建设、社会治安等物质文明和精神文明的一级基层党组织和基层政权组织。其机关的主要职责是：

     1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

     2、负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

     3、指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

     4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

     5、抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务，财务公开，维护群众合法权益。

     6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

     7、承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。  

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入捷胜镇人民政府2016年部门决算编报范围的单位共11个，即镇政府本级、包括人力资源和社会保障所、计划生育服务所、广播电视站、农村经济管理站、林业站、农业机械管理站、农业技术推广站、水产技术推广站、安全生产管理监督站、文化站。

镇党委、政府机构综合设置5个办公室：

1、党政办公室：负责党委(纪检监察) 、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等的日常工作。

2、经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理；负责环保和安全生产管理等工作。

3、社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室与其合署办公）；负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政和人民武装等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。

4、农业办公室：负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。

5、人口和计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规、落实计划生育的任务。

以上各综合办公室均为股级。

镇纪律检查委员会（监察室）、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定设置，与有关综合性办公室合署办公。

下设站所10个（二级报账单位）包括人力资源和社会保障所、计划生育服务所、广播电视站、农村经济管理站、林业站、农业机械管理站、农业技术推广站、水产技术推广站、安全生产管理监督站、文化站。

 

第二部分   汕尾市城区捷胜镇人民政府2016年部门决算表

 

具体公开表样见附件：

 

第三部分   汕尾市城区捷胜镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

捷胜镇人民政府2016年度总收入3616.44万元，其中本年收入3616.44 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3575.69万元，比2016上年决算数增加1897.16万元，增长113 %。主要原因：人员工资正常晋升、农林水支出、城乡公共设施环境卫生等。

2．其他收入40.75万元，比2016上年决算数增加40.75万元，增长100 %。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区捷胜镇人民政府2016年度总支出3125.31 万元，其中本年支出3125.31万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 236.07 万元，主要用于镇政府人员工资、办公经费等比2016上年决算数增加62.54万元，增长73%，主要原因是人员工资支出，提高干部职工工资津贴。

2．文化体育与传媒（类）支出31.98万元主要支出镇政府下属文化站、广播站工资、办公费支出，以及各社区康乐文化活动经费比2016上年决算数减少19.77万元，下降 61%，主要原因是节省部分康乐文化活动额外开支

3．社会保障和就业（类）支出：505.94万元主要支出：镇政府离退休干部经费、民政扶贫补助支出，比2016上年决算数增加266.09增长110%，主要原因是：行政事业单位离退休经费标准提高、民生扶贫补助支出补助标准提高  

3．医疗卫生与计划生育（类）支出：12.25万，主要支出为; 镇政府工作人员医疗补助、镇政府计生办人员经费工作经费等，比2016上年决算数减少 16.91万，减少：138%，主要原因是部分医疗救助支出有所删减

4． 节能环保（类）支出 ：25万，主要支出为镇辖区内改善环境卫生支出，比2016上年决算数减少88.63万，下降350%，主要原因正常变动

5．城乡社区（类）支出：1197.89万，主要支出为镇辖区内涵闸、排洪渠、公共厕所设施 ，比2016上年决算数减少1151.51万，主要原因为：小城镇基础设施建设，其他城乡社区公共设施支出。

6．农林水（类）支出：887.65万，主要支出为镇内农业、林业部门人员工资支出、汛期防汛经费支出、生态公益林补助资金支出比2016上年决算数增加153.77万，增加20% 主要原因为：扶贫款投入、农业、林业部门工资变动、生态公益林补助资标准变动

7．交通运输（类）支出7万，主要支出为镇辖区内国防公路修建、石油价格改革工作支出，比2016年上年决算数减少19万，主要原因为：正常变动。

8．住房保障（类）支出19.38万，主要支出为镇辖区内公共租赁住房支出，比2016年上年决算数减少20.7万元，下降100%，主要原因为：减少民生项目支出

9．其他（类）支出183.34万，主要支出为镇辖区内低保、扶贫等支出，比2016年上年决算数减少30.94万，减少14%，主要原因为：正常变动。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

捷胜镇人民政府2016年度财政拨款收入合计3575.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3491.1万元，比年初预算数增加3131.34 万元，增长870 %；主要原因是年初部门预算填报预算口径个数差异，年初部门预算填报口径个数3个，年末决算口径个数位10个；项目支出等。政府性基金预算财政拨款收入84.59 万元，比年初预算数增加84.59 万元，增长100 %；主要原因是政府性基金支出没列入年初部门预算填报中

（二）2016年度财政拨款支出说明

捷胜镇人民政府2016年度财政拨款支出合计 3125.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3125.31 万元，比年初预算数增加3131.34 万元，增长868%；主要原因是年初部门预算填报预算口径个数差异，年初部门预算填报口径个数3个，年末决算口径个数位10个；政府性基金预算财政拨款收入84.59 万元，比年初预算数增加84.59 万元，增长100 %；主要原因是政府性基金支出没列入年初部门预算填报中

分功能科目看，1.一般公共服务（类）支出 236.07万元，主要用于镇政府人员工资、

2．文化体育与传媒（类）支出31.98万元主要支出镇政府下属文化站、广播站工资、办公费支出，以及各社区康乐文化活动经费。

3．社会保障和就业（类）支出：505.94万元主要支出：镇政府离退休干部经费、民政扶贫补助支出。

4．医疗卫生与计划生育（类）支出：12.25万，主要支出为; 镇政府工作人员医疗补助、镇政府计生办人员经费工作经费等。

5． 节能环保（类）支出 ：25万，主要支出为镇辖区内改善环境卫生支出。

6．城乡社区（类）支出：1197.89万，主要支出为镇辖区小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出。

7．农林水（类）支出：887.65万，主要支出为镇内扶贫、农业、林业部门人员工资支出、汛期防汛经费支出、生态公益林补助资金支出。

7．交通运输（类）支出7万，主要支出为镇辖区内国防公路修建、石油价格改革工作支出。

8．住房保障（类）支出19.38万，主要支出为镇辖区内农村危房改造、公共租赁住房支出。

9．其他（类）支出183.34万，主要支出为镇辖区内低保、扶贫等支出.

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费支出决算8.01万元大于预算数的主要原因是：因工作需要经报请镇主要领导班子成员，2016年需临时增加公务接待支出该笔支出主要是用于人大会议参会人员用餐支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出4.5万元，2016本镇车辆保有辆为一辆，主要用于抗洪抢险及日常运用使。

3.公务接待费支出3.51万元，2016年局（部委办）机关及下属0个单位共接待国外访团组0个。来访外宾0人次。主要包括人大会议参会人员等发生国内2次，接待人数85人，主要用于用餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出182.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016上年增加42.06万元，增长29.9%。主要原因是：政府雇用人员的工资。

（二）政府采购支出情况说明

XX年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出XX万元。

（三）国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆，其他用车主要是政府日常运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）决算绩效管理开展情况

      今年度无开展此项工作

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年捷胜镇人民政府单位决算公开.xls