2016年度

中共汕尾市城区委统战部

部门决算

目       录

第一部分   中共汕尾市城区委统战部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中共汕尾市城区委统战部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中共汕尾市城区委统战部2016部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共汕尾市城区委统战部概况

（一）部门主要职责

中共汕尾市城区委统战部（简称：统战部）在区委的领导下，开展全区各领域统一战线工作。主要职责有：1.联系全区非公有制经济组织；2.联系区各民主党派组织、无党派代表人士；3.联系港澳台及海外爱国社团组织；4.协助区委、区政府处理涉台工作；5.依法管理民族、宗教工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共汕尾市城区委统战部）2016年部门决算编报范围的单位共8个，包括：1.区委统战部本部；2.中共汕尾市城区委台湾工作领导小组办公室（又称：汕尾市城区人民政府台湾事务办公室）；3.汕尾市城区民族宗教事务局；4.汕尾市城区台湾同胞接待站（参公管理事业单位）；5.汕尾市城区工商业联合会；6.民盟汕尾市城区总支委员会办公室；7.农工党汕尾市城区支部委员会办公室；8.民盟汕尾市城区总支委员会办公室。本部门没有下属单位。

第二部分  中共汕尾市城区委统战部2016年部门决算表

具体公开表样见附件：

第三部分   中共汕尾市城区委统战部2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共汕尾市城区委统战部2016年度总收入299.07万元，其中本年收入269.87万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入261.15万元，比上年决算数增加61.39万元，增长30.73%。主要原因：一是在职人员统发工资增加，二是退休人员退休费增加，三是换届年工作需要，办公费支出增加。

2．上级补助收入0万元,与上年决算数0万元相比，无变化。主要原因：无。

3．事业收入0万元,与上年决算数0万元相比，无变化。主要原因：无。

4．经营收入0万元,与上年决算数0万元相比，无变化。主要原因：无。

5．其他收入8.72万元，比上年决算数增加2.16万元，增长32.93 %。主要原因：市政协、市统战部、市对台办支持工作经费。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市城区委统战部2016年度总支出299.07万元，其中本年支出248.41万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出172.40万元，主要用于在职人员工资福利支出和各报账单位各项目支出。比上年决算数增加20.71万元，增长13.65%，主要原因是在职人员统发工资增加、换届年工作需要，办公费支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出33.19万元，主要用于退休人员退休费支出。比上年决算数增加6.42万元，增长23.98%，主要原因是退休人员退休费增加。

3.其他支出42.82万元，主要用于慰问活动支出、区工商联和三个民主党派换届费用支出。比2015上年决算数增加26.98万元，增长107.33%，主要原因是换届年开展区工商联、民盟、致公党、农工党换届工作和非公有制经济人士综合评价工作需要，办公费支出增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中共汕尾市城区委统战部2016年度财政拨款收入合计261.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入261.15万元，比年初预算数增加49.73万元，增长23.52%；主要原因是换届年工作需要，增加区工商联和三个民主党派换届经费，在职人员统发工资、退休人员退休费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相比无变化。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中共汕尾市城区委统战部2016年度财政拨款支出合计245.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出245.12万元，比年初预算数增加33.70万元，增长15.94%；主要原因是换届年工作需要，增加区工商联和三个民主党派换届经费支出，在职人员统发工资、退休人员退休费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，与年初预算数相比无变化。

分功能科目看，一般公共服务（类）统战事务（款）172.40万元，主要用于在职人员工资福利支出、各单位各项目经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）33.19万元，主要用于退休人员退休费支出；其他支出（类）其他支出（款）39.53万元，主要用于区工商联和三个民主党派换届经费支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共汕尾市城区委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，与年初预算“三公”经费为0万元相比增加1.11万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算0万元相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.45万元，与预算0万元相比增加0.45万元；公务接待费支出决算为0.66万元，与预算0万元相比增加0.66万元。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护费和公务接待费支出。

与上年决算数相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数增加1.11万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年决算相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.45万元，比上年决算0万元增加0.45万元；公务接待费支出决算为0.66万元，比上年决算0万元增加0.66万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本部门公务用车用于时常办公（出差、下乡）；公务接待费支出增加的主要原因是接待港澳访团。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中：

1.因公出国（境）费0万元，全年使用财政拨款安排本部门出国（境）团组0个、累计0人次；

2.公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，本部门公务用车保有量为1辆（一般公务用车），全年使用财政拨款安排购置公务用车数0辆，公务用车运行及维护支出0.45万元，主要用于本部门工作人员时常办公（出差、下乡）；

3.公务接待费支出0.66万元，本年使用财政拨款安排接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待10次，接待人数共140人次。主要包括港澳访团、上级单位调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出12.89万元，主要用于办公费、差旅费等商品和服务支出费用。比上年增加1.48万元，增长12.97%。主要原因是：工作业务增加，办公物品价格上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，价值19.93万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）；电脑、空调、打印机等通用设备共21项，价值6.36万元。

五、预算绩效管理工作情况

今年无开展此项工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共汕尾市城区委统战部2016年度部门决算报表.xls